Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8590
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25242 | známky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Agentúra UHAL | 32683219 | 62,09 € | 09.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0155/25 | obedy 09.06.2025 - 13.06.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 14,00 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0154/25 | držiak ochranného uholníka DOU so závitom držiak plastový pätka nalepovacia 194K vrátane obojstrannej lep.pásky drôt zvodový 10 mm FeZn spotrebný materiál odborná práca | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 932,95 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0157/25 | EduPage Pro - malotriedka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 199,00 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-25265 | spracovanie účtovníctva 5/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 08.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25235 | plyn 5/2025 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 129,67 € | 06.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25236 | prepravné a sťahovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 250,00 € | 06.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25234 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 607,24 € | 06.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25239 | el.energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -1 381,10 € | 06.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25238 | plyn 5/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 264,32 € | 06.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25237 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,91 € | 06.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25240 | upratovanie 5/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kvalitné služby s.r.o. | 53863631 | 1 728,02 € | 06.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25232 | EVO Diesel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 35,87 € | 05.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25233 | výmena okien, dverí a zasklenej fasády dielne -projekt | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OBLOK s.r.o. | 36213977 | 89 794,56 € | 05.06.2025 | 13.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0153/25 | výmena CO2 sóda stream - Oxid | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo s.r.o | 35798505 | 23,60 € | 05.06.2025 | 09.06.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0152/25 | výmena poškodených žalúzií servisný výjazd | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KUBIKO,s.r.o. | 52913741 | 99,00 € | 05.06.2025 | 09.06.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-25231 | multivitamíny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pears Health Cyber, s.r.o. | 4020121215 | 542,06 € | 04.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25229 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 5/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 871,00 € | 04.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25230 | el. stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 174,44 € | 04.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25228 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 475,18 € | 04.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra |