Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23437 | turbo mop | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kamody Slovensko s.r.o. | 230468392 | 424,12 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23439 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0276/23 | koner zástera modrá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Sketch s.r.o. | 54087988 | 420,00 € | 07.09.2023 | 08.09.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0272/23 | štítové kovanie kľúč vidlicový štítové kovanie cylindrická vložka nožnice inštalatérske Polypro kombinačky zámočnícke kladivo inštalatérske kliešte umývadlová batéria Titanius Iris | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 426,00 € | 05.09.2023 | 07.09.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0273/23 | výkon stavebného dozoru | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 4 875,00 € | 05.09.2023 | 07.09.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0274/23 | preukaz ITIC - Varhola, Oravec, Adamcová, Spišák, Sedlár, Kantoráková, Smetanová | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov | 31768164 | 126,00 € | 05.09.2023 | 07.09.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23435 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 283,15 € | 04.09.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23428 | spracovanie účtovníctva 08/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23429 | odborné ekonomické poradenstvo 08/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23434 | vedro, metlička, lopatka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LEONESS, s.r.o. | 46173641 | 159,23 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23432 | telekomunikačné služby 8/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,87 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23430 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23433 | plyn 9/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 423,00 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23431 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 272,00 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0277/23 | tonery pre všetky oddelenia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 1 270,00 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23426 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 8/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 31.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23427 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 8/2023 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 31.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0280/23 | set Vileda turbo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kamody Slovensko s.r.o. | 230468392 | 419,25 € | 31.08.2023 | 13.09.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23422 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 30.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23423 | tričká Erasmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M.D.N. s.r.o. | 36752070 | 450,00 € | 30.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra |