Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24017 | preplatok el.energia 12/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -67,14 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24012 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,24 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0014/24 | rezačka KW trio 13500 páková A4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 79,08 € | 11.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0005/24 | chir. rukavice M modré 1 bal. 100 ks sáčky do košov 35 l čierne 1 bal. 15 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kaufland Slovenská republika v.o.s | 35790164 | 96,00 € | 11.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24011 | poistenie vozidla BT 497CI za obdobie 25.01.2024 -24.01.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 154,92 € | 10.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0004/24 | EduPage modul - pre školy do 300 žiakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 228,00 € | 10.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24009 | plyn 12/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 26 278,45 € | 09.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24010 | plyn 12/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 16 622,76 € | 09.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24008 | el. poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 444,60 € | 09.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0001/24 | zmiešavač chladiacej kvapaliny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SOMAX | 821547 | 215,00 € | 08.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0002/24 | oprava strechy V4, časť dielne na základe mandátnej zmluvy č. 2023/58/škola/MZ Kraus prieskum trhu založený v zmluve. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 08.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0003/24 | vodný článkový radiátor instal projekt tubus 2 granite C15 vodný článkový radiátor instal projekt vivat x white mat C34 vodný článkový radiátor instal projekt vivat x gold C 84 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Klimapro Slovakia s.r.o. | 54639972 | 4 647,00 € | 08.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24001 | el. energia preddavok 12/2023 Vranovská 4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24002 | el. energia preddavok 12/2023 Vranovská 4 škola a internat | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24003 | el. energia preddavok 12/2023 Vranovská 4 prečerpavačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24004 | el. energia preddavok 12/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24005 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | ||||
| 30-24007 | údržba a správa počítačovej siete, oprava poškodenej kabeláže | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 329,60 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24006 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-23699 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 12/2023 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 31.12.2023 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |