Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8385
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0003/25 | PZP - Peugeot Partner BT 497 CI od 25.1.2025 - do 24.1.2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 179,76 € | 07.01.2025 | 10.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0002/25 | diaľkový ovládač TOP 432 EE | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JOLLYJOKER,a.s. | 00685810 | 125,00 € | 07.01.2025 | 10.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0001/25 | inštalácia rozvodu e. zásuviek 230 V a internetového pripojenia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kamil Valachovič | 53361733 | 2 969,50 € | 07.01.2025 | 10.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24732 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 12/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 1 003,00 € | 31.12.2024 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24731 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 418,51 € | 31.12.2024 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24737 | vodné a stočné 12/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 540,84 € | 31.12.2024 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24733 | plyn 12/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 16 142,84 € | 31.12.2024 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24738 | vodné a stočné 12/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 270,38 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24734 | plyn 12/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 17 130,76 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24735 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,24 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24730 | čistiace utierky, rohože,mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 31.12.2024 | 25.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24729 | spracovanie miezd 12/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 777,00 € | 31.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24728 | automatický jamkovač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wurth spol. s r.o. | 684864 | 192,96 € | 20.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24726 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 12/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 20.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24725 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 12/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 20.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24727 | kontrola bezpečnosti telocviční | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EKOTEC spol.s.r.o. | 00687022 | 276,00 € | 20.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24724 | diár GEP s perom denný | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Radek Menšík AAApapier | 65150830 | 29,96 € | 19.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24720 | odborné ekonomické poradenstvo 12/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 18.12.2024 | 19.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24719 | spracovanie účtovníctva 12/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 650,00 € | 18.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24721 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 243,02 € | 18.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |