Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0202/23 | diagnostika Peugeot Partner BL 497 CI chladivo do klimatizácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | France-Tech Bratislava s.r.o. | 35804718 | 133,58 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0203/23 | výmena DPF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | France-Tech Bratislava s.r.o. | 35804718 | 990,00 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0233/23 | občerstvenie 27.6.2023 (budúci prváci + firmy) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 100,00 € | 23.06.2023 | 31.07.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0212/23 | sedatko wc 5 ks rameno 18 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 177,71 € | 23.06.2023 | 04.07.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0219/23 | školenie solidworks Uzák, Kováčova - 29.6.2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Schier Technik Slovakia, s.r.o. | 36313548 | 298,00 € | 23.06.2023 | 06.07.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23310 | teplomer a výmera teplomerov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 170,20 € | 22.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0200/23 | záves ISTEREN 2 ks po 20 eur garniža dvojitá CONE 1 ks po 60 eur | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JYSK,S.R.O. | 35974133 | 100,00 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23308 | aSc agenda komplet 100-199 žiakov SŠ 2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 529,00 € | 20.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23309 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 139,32 € | 20.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0199/23 | teplomer CONCEPT priamy a jeho výmena | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 170,20 € | 20.06.2023 | 28.06.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23302 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 573,12 € | 19.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23303 | nedoplatok el. energia 5/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 693,54 € | 19.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23304 | nedoplatok el. energia 5/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 78,30 € | 19.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23305 | nedoplatok el. energia 5/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 809,55 € | 19.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23306 | preplatok el. energia 5/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -30,75 € | 19.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0197/23 | štetce 10 ks štetka maliarska 2 ks hladidlo antikorové 1 ks maliarska škrabka 2 ks štukatérska špachtla 1 ks valček nylon 3 ks stieracia mriežka 6 ks miešací hriadeľ 1 ks teleskopická tyč 2 m 1 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 139,43 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0214/23 | jazykový kurz slovenského jazyka ukrajinských žiakov 06/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 442,00 € | 19.06.2023 | 06.07.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23301 | prepravné služby BA - Lipsko a späť Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | F-TRANS spol. s.r.o. | 54116881 | 1 780,00 € | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23300 | telekomunikačné služby 5-6/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23298 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 15.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra |