Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24421 | spracovanie účtovníctva 7/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24420 | odborné ekonomické poradenstvo 7/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24440 | vodné a stočné Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 36,31 € | 01.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24412 | plyn 8/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 71,00 € | 01.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24233-1 | Daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 4 369,06 € | 01.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24411 | preprava osôb autobusom 1.7.2024 z Bratislavy do Modry a späť | Stredná odborná škola technická | 17050332 | XLinebus s.r.o. autobusová doprava | 35747501 | 480,00 € | 31.07.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24410 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 7/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 31.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24409 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 7/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 31.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24408 | konzultačná činnosť k náboru | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 1 064,80 € | 30.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24407 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VYFAKO, spol. s r.o. | 36555355 | 1 680,60 € | 30.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24406 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo s.r.o | 35798505 | 328,50 € | 30.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24405 | strava a degustácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 781,00 € | 29.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24404 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 29.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24401 | oprava výťahových dverí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 328,80 € | 26.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24403 | pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 646,22 € | 26.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24400 | výmena a montáž čerpadla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 3 979,43 € | 26.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24402 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 32,60 € | 26.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24398 | pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 501,80 € | 23.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24397 | pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 409,58 € | 23.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24396 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 566,12 € | 19.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra |