Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8385
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0380/24 | vretenový olej - LUBEX SPIN 5 ložiskový olej - LUBEX CIRKOL 46 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MUNDI s.r.o. | 51840545 | 320,00 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0377/24 | diár denný Jumbo A4 2025 utierky ZZ Tissue Extra jednovrstvové/250 útržkov zelené hubka na riad profilová/5 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 176,28 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24702 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 208,09 € | 11.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24700 | prenájom priestorov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HUNTER CLUB s.r.o. | 47822368 | 140,00 € | 11.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24701 | vykonanie odborných prehliadok a skúšok zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mohler,s.r.o. | 35871555 | 216,00 € | 11.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24699 | vratidlo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nástroje HORVATH s.r.o. | 46130462 | 170,88 € | 11.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0376/24 | odborná prehliadka a skúška zdvíhacích zariadení VTZ - autodielne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mohler,s.r.o. | 35871555 | 216,00 € | 11.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24698 | 6-hran | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PROFIMET SLOVAKIA s.r.o. | 35712287 | 278,93 € | 10.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24697 | autobusová doprava pre 50 osôb | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Sun bus s.r.o. | 48032247 | 370,00 € | 10.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24696 | toner | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 47,71 € | 10.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24692 | vodné a stočné 11/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 815,42 € | 09.12.2024 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24690 | biela popisovacia tabuľa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 84,00 € | 09.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24689 | kalkulačky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 209,70 € | 09.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24693 | rozhodovanie 54 zápasov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ondrej Bihál | 56516100 | 540,00 € | 09.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24688 | organizovanie športových podujatí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Pauhof | 50706284 | 540,00 € | 09.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24691 | vodné a stočné 11/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 488,24 € | 09.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24687 | plyn 11/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 14 759,24 € | 09.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24686 | plyn 11/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 12 836,11 € | 09.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24694 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,48 € | 09.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24695 | náplne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 335,56 € | 09.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |