Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0221/24 | čistiace potreby na upratovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 3 113,38 € | 26.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24453 | denník výchovnej skupiny pre ŠI, osobný spis dieťaťa alebo žiaka ŠI (obal), denný záznam ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 701,27 € | 23.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24445 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 22.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0217/24 | kovové kolenné umývadlo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | mmgastro, tvoj partner v gastronómii | 54802270 | 358,00 € | 21.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24443 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 20.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24444 | zabezpečenie procesu VO zákazky s nízkou hodnotou Modernizácia vnútorného osvetlenia v budovách školy, výmena okien, dverí, a zasklenej fasády dielne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 5 880,00 € | 20.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24442 | konzoly a nábytkové dosky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 168,80 € | 19.08.2024 | 14.10.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24441 | oprava, servis žalúzií a okien | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KUBIKO,s.r.o. | 52913741 | 2 820,57 € | 19.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0215/24 | zadlabávací zámok Yale P cylindrická vložka y500 značenia, tabuľky, plastové návestidlá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 61,50 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0214/24 | pokládka a likvidácia PVC 33-43 krytiny a soklov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 36 600,00 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0213/24 | gumená podlaha 850 2.0-10 mm doručenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Jakub Minár Forward Fitnes | 47848049 | 198,90 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24439 | služby počítačovej siete SANET 7-9 2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 16.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24438 | preplatok el. energia 7/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -81,77 € | 14.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24437 | preplatok el. energia 7/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -17,84 € | 14.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24436 | preplatok el. energia 7/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -782,86 € | 14.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24435 | preplatok el. energia 7/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -967,43 € | 14.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24434 | preplatok el. energia 7/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 319,13 € | 14.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0212/24 | Baner E+ (inklúzia pre organizáciu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M.D.N. s.r.o. | 36752070 | 600,00 € | 14.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24433 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,24 € | 13.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0216/24 | šumivé tabletky - minerály | Stredná odborná škola technická | 17050332 | COOP Jednota | 35697547 | 10,40 € | 12.08.2024 | 24.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |