Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0012/24 | servis výťahov - V2 TUV SUD + asistencia servis výťahov - V4 TUV SUD + asistencia osvedčenie dopravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 2 071,20 € | 19.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24028 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 17.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24026 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania na rekonštrukciu kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 4 440,00 € | 17.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24027 | poplatky za služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 17.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24023 | rezačka KW trio pásková A4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 79,08 € | 15.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24024 | výmena pobočkovej te. ústredne Panasonic montáž a naprogramovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG-MONT s.r.o. | 35830654 | 450,00 € | 15.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0008/24 | výmena a montáž telekomunikačného zariadenia Pannasonic | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG-MONT s.r.o. | 35830654 | 450,00 € | 15.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0009/24 | plastová tyč | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMAPLAST, s.r.o. | 31325017 | 120,00 € | 15.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0010/24 | rukavice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 100,00 € | 15.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0011/24 | Fab kľúč 2 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Imrich Méry-Multi Servis | 45543461 | 4,60 € | 15.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24021 | EduPage modul pe školy do 300 žiakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 228,00 € | 12.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0006/24 | spracovanie údajov o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 396,00 € | 12.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0007/24 | vypracovanie revíznej správy nekondenzačných kotlov 470 kw | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 360,00 € | 12.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24018 | telefóny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 575,00 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24019 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 89,00 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24020 | telefóny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 412,10 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24013 | nedoplatok el. energia 12/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,70 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24014 | preplatok el. energia 12/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -64,84 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24015 | preplatok el. energia 12/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -163,22 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24016 | preplatok el. energia 12/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -68,36 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra |