Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7232
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0052/24 | sťahovanie priestorov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 980,00 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24102 | Ubiquiti UniFi 6 Long Range | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mironet.cz a.s. | 28189647 | 911,63 € | 29.02.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24104 | odborné ekonomické poradenstvo 2/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 29.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24103 | spracovanie účtovníctva 02/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 29.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24101 | vodný článkový raditátor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Klimapro Slovakia s.r.o. | 54639972 | 1 883,60 € | 29.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24100 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 2/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 29.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24099 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 2/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 29.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24098 | záťažové kreslo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | 48215686 | 309,50 € | 27.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0047/24 | výmena schodiskových svietidiel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MJ Tech elektro s.r.o. | 46613005 | 1 342,00 € | 27.02.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0048/24 | štvorháčik SAT nehrdzavejúca oceľ držiak toaletného papiera | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SIKO kúpeľne, a.s. | 43864074 | 1 393,00 € | 27.02.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0049/24 | list bianko s vodotlačou list bianko karta 160 g písomná forma internej časti vyuč. jazyka MS - protokol o administrácii ex. časti a písomnej formy internej časti výkaz o výsledku maturitnej skúšky výsledné hodnotenie praktickej časti odbornej zložky MS denník vých. skupiny pre školské internáty osobný spis dieťaťa alebo žiaka školského internátu denný záznam školského internátu záznamy o neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka ŠI zápisník bezpečnosti práce pre žiakov stred. Odb. škôl | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 998,00 € | 27.02.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24097 | trapézový plech, lemovka a doprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MASLEN s.r.o. | 36619370 | 497,72 € | 26.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24096 | odvoz a likvidácia materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Green Wawe Recycling s.r.o. | 45539197 | 387,60 € | 26.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24094 | kubická zirkónia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Waxgems, NH Concept s.r.o. | 52227961 | 547,97 € | 26.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24095 | lyžiarsky výcvik doprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Blaguss Slovakia s.r.o. | 35796251 | 1 320,00 € | 26.02.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24090 | prevozná pomôcka sudy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 778,80 € | 23.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24092 | rukavice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 99,94 € | 23.02.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24093 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 23.02.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24091 | závažie a ventily | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 40,78 € | 23.02.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24089 | odmeny pre florbal | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FLORBAL4U | 44887001 | 69,10 € | 22.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |