Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25010 | preplatok el.energia 12/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -940,23 € | 15.01.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25009 | el. energia 12/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 162,46 € | 15.01.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25008 | el. energia 12/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 803,56 € | 15.01.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0008/25 | Cashio HS 8, VA, Kalkulačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FAST PLUS spol s.r.o. | 35712783 | 180,00 € | 15.01.2025 | 16.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0007/25 | pretavenie AG materiálu Nákup AG materiálu pre 1.B | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 2 200,00 € | 13.01.2025 | 16.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0006/25 | reklamné áčko A1, ostré rohy, profil 25mm | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 140,00 € | 13.01.2025 | 16.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0014/25 | matrac 75 x 200 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RM real s.r.o. | 47115319 | 150,00 € | 09.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0004/25 | Pi led žiar. E 27 4,9 W Pi led žiar. E 27 5,5 W záves železný nitovacie kliešte s nitmi chem.kotva 300 T Niloe zásuvka dvoj spínač jednopólový dvere single biele 80L dvere single biele 80P | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 597,74 € | 08.01.2025 | 10.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0005/25 | EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 250,00 € | 07.01.2025 | 16.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0003/25 | PZP - Peugeot Partner BT 497 CI od 25.1.2025 - do 24.1.2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 179,76 € | 07.01.2025 | 10.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0002/25 | diaľkový ovládač TOP 432 EE | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JOLLYJOKER,a.s. | 00685810 | 125,00 € | 07.01.2025 | 10.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0001/25 | inštalácia rozvodu e. zásuviek 230 V a internetového pripojenia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kamil Valachovič | 53361733 | 2 969,50 € | 07.01.2025 | 10.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24732 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 12/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 1 003,00 € | 31.12.2024 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24731 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 418,51 € | 31.12.2024 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24737 | vodné a stočné 12/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 540,84 € | 31.12.2024 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24733 | plyn 12/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 16 142,84 € | 31.12.2024 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24738 | vodné a stočné 12/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 270,38 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24734 | plyn 12/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 17 130,76 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24735 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,24 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24730 | čistiace utierky, rohože,mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 31.12.2024 | 25.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra |