Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8590
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0218/25 | pogumovaná kladka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Swah s.r.o. | 26500191 | 30,00 € | 03.10.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0219/25 | hydraulický olej | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BB-oil | 56921161 | 120,00 € | 03.10.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0220/25 | filter olejový, vzduchový, palivový, olej, podložka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 130,00 € | 03.10.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-25418 | nábytok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DREMONT spol. s r.o. | 31567282 | 145 061,28 € | 03.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25421 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 379,83 € | 03.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25417 | elektroinštalácia V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MJ Tech elektro s.r.o. | 46613005 | 32 465,35 € | 03.10.2025 | 09.11.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25419 | spracovanie účtovníctva 9/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 520,00 € | 03.10.2025 | 09.11.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25420 | odborné ekonomické poradenstvo 9/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 03.10.2025 | 09.11.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25415 | vodné a stočné 9/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 415,30 € | 02.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25416 | vodné a stočné 9/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 2 213,83 € | 02.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25411 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 02.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25410 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 02.10.2025 | 09.11.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25412 | doprava BA - Viedeň 4.10.2025, 25.10.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AWERTOUR, s.r.o. | 35775190 | 200,00 € | 02.10.2025 | 09.11.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25413 | ubytovanie 4.10.2025 - 25.10.2025 - študenti | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Associazione Artistica Culturale "A Roca" | 0000000000 | 4 213,00 € | 02.10.2025 | 09.11.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25414 | ubytovanie Sicília od 4.10.2025 - 25.10.2025 - učiteľ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Associazione Artistica Culturale "A Roca" | 0000000000 | 1 400,00 € | 02.10.2025 | 09.11.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25395.3 | daň z nehnutelností | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 4 369,06 € | 01.10.2025 | 09.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25409 | plyn 10/2025 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 79,00 € | 01.10.2025 | 09.11.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25408 | zálohové platby el. energia 10/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 6 487,00 € | 01.10.2025 | 09.11.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25406 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov V2 9/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,97 € | 30.09.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25405 | servisný výjazd - bez potreby náhradných dielov do 24 hod | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 150,00 € | 30.09.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |