Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24563 | vodné a stočné 9/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 967,40 € | 14.10.2024 | 26.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24562 | vodné a stočné 9/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 492,10 € | 14.10.2024 | 26.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24561 | akumulátorová píla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TopRobot s.r.o. | 48310778 | 303,90 € | 14.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24560 | matrac | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ComfortMatrace.sk | 55369421 | 150,50 € | 14.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24559 | ročná licencia showus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ShowUs, j.s.a. | 53939051 | 119,88 € | 14.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0295/24 | IP kamera s vežou Imou 2MP IPC-T22 EAP | Stredná odborná škola technická | 17050332 | E-commerce Group, s.r.o. | 47589175 | 225,00 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0294/24 | Kniha podpisová A4/14 modrá Papier kopírovací biely A3/160g/250 ks COLOR COPY Archívna škatuľa 350x300x110 mm hnedá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 923,91 € | 14.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24556 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 193,13 € | 10.10.2024 | 26.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0350/24 | Ubiquiti POE - Gigabitový injektor 60W doprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 35,50 € | 10.10.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24550 | spracovanie miezd 9/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 798,00 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24555 | preplatok el.energia 9/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 107,48 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24554 | preplatok el.energia 9/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -81,77 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24553 | preplatok el. energia 9/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -13,23 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24552 | preplatok el. energia 9/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -124,77 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24551 | preplatok el. energia 9/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -119,06 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0290/24 | izolovanie strechy telocvične - DOJO svetlovod | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HsH Izol, s.r.o. | 36353604 | 7 750,00 € | 09.10.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0289/24 | výmena plyn. uzáveru Armagas tesnenie DN 50 výmena plyn uzáveru | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 1 977,20 € | 09.10.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24549 | ubytovanie, doprava - pedagóg | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Associazione Artistica Culturale "A Roca" | 0000000000 | 1 026,00 € | 08.10.2024 | 25.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24543 | letenky, ubytovanie pre študentov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Associazione Artistica Culturale "A Roca" | 0000000000 | 4 846,00 € | 08.10.2024 | 25.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24545 | poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | INSIA | 45660891 | 286,00 € | 08.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra |