Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24499 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 46,80 € | 16.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24500 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 921,89 € | 16.09.2024 | 14.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0258/24 | sada kľúčov 4 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | fin-all, s.r.o. | 53406109 | 25,60 € | 16.09.2024 | 20.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0256/24 | zvon na wc a výlevky gumovký čistiaci prostriedok na strojné čistenie 5L kefa na radiátor dvojitá 33 cm kôš na odpadky Curver Swingg top plastový, preklápací 50 L držiak mopu kovový 80 cm sprej BIOLIT P na lezúci hmyz 400 ml | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 409,04 € | 16.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0255/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 141,14 € | 16.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24498 | list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 121,80 € | 13.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24491 | rozpočtárske práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 890,00 € | 13.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24492 | výkon činnosti stavebného dozoru | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 2 250,00 € | 13.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24497 | preplatok el. energia 8/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 267,22 € | 13.09.2024 | 14.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24496 | preplatok el. energia 8/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -916,53 € | 13.09.2024 | 14.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24495 | preplatok el. energia 8/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -9,54 € | 13.09.2024 | 14.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24494 | preplatok el. energia 8/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -81,77 € | 13.09.2024 | 14.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24493 | preplatok el. energia 8/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -604,43 € | 13.09.2024 | 14.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0254/24 | gumvé rohože malé | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXRoll.s.ro. | 52115925 | 234,00 € | 13.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0253/24 | skrinka na kľuče od šatníkových skríň žiakov na ODV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 50,00 € | 13.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24490 | potreby pre zlatnícku dielňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 257,55 € | 12.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24489 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 593,71 € | 11.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24486 | spracovanie miezd 8/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 703,50 € | 11.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24487 | dezinsekcia proti švábom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 1 656,00 € | 11.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24485 | nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 480,00 € | 11.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra |