Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0348/24 | kalendár stolový pracovný veľký 2025 kalendár nástenný trojdielny okienkový Hory 2025 diár denný Manager tmavomodrý 2025 diár týždenný Manager Neapol modrý A4/2025 diár denný Jumbo A4 2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 307,97 € | 19.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0347/24 | He DP412-01-25 / Denný diár A4 Print Classic čierna denný diár He DP412-01-25 / Denný diár A4 Print Classic modrá denný diár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Sketch s.r.o. | 54087988 | 73,44 € | 19.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0346/24 | čistiaci prostriedok Savo Originál dezinfekčný 4 kg utierky ZZ Tissue Extra jednovrstvové/250 útržkov zelené čistiaci prostriedok GOLD Floor 1411 Univerzál 5L | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 288,54 € | 19.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0341/24 | Primalex plus - latte 5 l hladidlo nerezové balakryl Uni lesk 0615 vlnitý papier lepenka - 20 m | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 310,60 € | 18.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0340/24 | Led pásy s adaptérom 3 m redukcia zástrčka 380 V 4-5 kolíková skrutky 4,5,6,8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 57,00 € | 18.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24637 | vodné a stočné 10/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 517,96 € | 15.11.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24636 | vodné a stočné 10/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 889,83 € | 15.11.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24634 | preplatok el. energia 10/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -81,77 € | 15.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24633 | preplatok el. energia 10/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -14,44 € | 15.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24632 | nedoplatok el. energia 10/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 89,64 € | 15.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24631 | nedoplatok el. energia 10/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,70 € | 15.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24630 | preplatok el. energia 10/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -988,42 € | 15.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24635 | autobatérie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 55,26 € | 15.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24628 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 244,94 € | 14.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24629 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 270,54 € | 14.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0337/24 | toner HP LJ 1010/1015 (Q2612A) 2 000 str. ABEL atramenty PGI 2500 XL Pack Originálny (4farby) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 196,66 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24626 | výmena klapky na vodu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 442,20 € | 13.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24624 | náradie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 24,34 € | 12.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24625 | slovenčina učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ladislav Méry Ing. - Heuréka | 11703776 | 421,90 € | 12.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24623 | termostatická hlavica kvapalinová | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KúpeľneSK s.r.o. | 46349421 | 36,06 € | 12.11.2024 | 08.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra |