Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7226
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24385 | preplatok el. energia 6/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -81,77 € | 11.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24384 | preplatok el.energia 6/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -615,12 € | 11.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24383 | preplatok el.energia 6/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 149,60 € | 11.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0186/24 | pracovné oblečenie (bunda, nohavice, tričko, obuv, okuliare) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AB BANY, s.r.o. | 43858350 | 3 480,00 € | 11.07.2024 | 22.07.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24380 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,24 € | 10.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0184/24 | hoblík elektrický PEH 30 - parkside priamočiara píla PSTD 800 uhlová brúska Parkside príslušenstvo k uhlovej brúske PWSZHB 4A127 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 372,00 € | 10.07.2024 | 12.07.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24375 | spracovanie miezd 6/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 766,50 € | 09.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24376 | kompresor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dorimex, s.r.o | 50908855 | 3 600,00 € | 09.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24378 | školenie Prvej pomoci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG PZ | 36297143 | 2 419,20 € | 09.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24377 | plyn 6/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 545,34 € | 09.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24379 | rekonštrukcia stúpačiek, wc kupeľní v internáte | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. | 36361127 | 24 099,67 € | 09.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24373 | dodávka a montáž klimatizácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BASSO Air s.r.o. | 50900714 | 6 223,68 € | 08.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24372 | pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 747,84 € | 08.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24371 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 406,15 € | 08.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24374 | plyn 6/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 665,25 € | 08.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0200/24 | Kontajner BUK - 3 šuflíkový 40x60x43 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | XXXLutz | 35883103 | 945,20 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0199/24 | Konzola Delta Line sivá 300x300x24,5 mm Drevotriesková doska 19x300x800 mm 381 PR buk | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 168,80 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24370 | preddavok el. energia 7/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 04.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24369 | preddavok el. energia 7/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 04.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24368 | preddavok el. energia 7/2024 V4 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 04.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |