Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7869
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25068 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 49,20 € | 24.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25067 | bagety | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LARK s.r.o. | 31415296 | 502,54 € | 24.02.2025 | 13.03.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25072 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 164,72 € | 24.02.2025 | 13.03.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25070 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 219,24 € | 24.02.2025 | 13.03.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25066 | maliarske náradie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 323,19 € | 24.02.2025 | 13.03.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0045/25 | hranol KVH 3 x 4 x 200 cm OSB 150 x 70 cm | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Rosnička | 35814918 | 145,00 € | 24.02.2025 | 05.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0044/25 | gebo spojky l T kus mosadz l ventil pákovýl drobné dopojenia - spojovací mat. vrták 41 mm | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo s.r.o | 35798505 | 120,00 € | 24.02.2025 | 05.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0043/25 | Dláta b,d,e Teplovzdušná pištoľ Odizolovacie kliešte Konektorové kliešte Multimeter | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 69,00 € | 24.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0084/25 | inštalovanie elektrožľabov a nakáblovanie - dielne revízna správa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MJ Tech elektro s.r.o. | 46613005 | 12 438,00 € | 21.02.2025 | 28.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0042/25 | Výmena CO2 sóda stream-Oxid | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo s.r.o | 35798505 | 94,40 € | 21.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0041/25 | TN2421 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 47,00 € | 20.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0036/25 | čistiaci prostriedok na odstránenie nálepiek olejový sprej na kovové pánty mamut lepidlo vrtáky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bauhaus | 222211311 | 100,20 € | 18.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-25065 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,79 € | 17.02.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25064 | servisný výjazd | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 145,00 € | 17.02.2025 | 13.03.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0035/25 | sporák Electrolux LKI564202W | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 549,00 € | 17.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0077/25 | Malfini DESTINY 176 tričko dámske XXL Malfini DESTINY 176 tričko dámske M nohavice dámske na gumu 64,42,46, 44 Dian EVA PLUS pracovná obuv 41,40,39 Rimeck JACKET 504 Fleecová bunda dámska M, XXL Rimeck NEXT fleecová vesta unisex L, M, XXL Ardon pracovné okuliare | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ĽUBICA,s.r.o. | 50982516 | 524,65 € | 16.02.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-25063 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 174,44 € | 14.02.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25062 | vypracovanie výpočtu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 270,60 € | 13.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0034/25 | mikrovlnka Elektrolux EMZ 42 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 120,00 € | 13.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-25061 | nedoplatok el. energia 1/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 1 984,93 € | 12.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |