Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0362/24 | CASIO HS 8 VA, Kalkulačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 177,00 € | 27.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0361/24 | sladkosti hlavná cena - spoločenská hra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 120,00 € | 27.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24659 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 26.11.2024 | 16.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24660 | sústružnícky nôž s vymeniteľnými plátkami | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOVONÁSTROJE | 5967473 | 311,69 € | 26.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24657 | injektor Ubiquiti | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 140,89 € | 25.11.2024 | 19.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24658 | vstupné so vzdelávaním | Stredná odborná škola technická | 17050332 | slovenské národné múzeum | 00164721 | 190,00 € | 25.11.2024 | 16.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24656 | Luster pavúk | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Luxifer | 53794681 | 283,80 € | 25.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0360/24 | občerstvenie ostatné voda, keksík, ovocie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 14,00 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0359/24 | nákup občerstvenie študenti nákup občerstvenia komisia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bufet | 17050332 | 24,00 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0358/24 | žiarovky LED E 14 6,5 W skúšačka malá 100-250 V | Stredná odborná škola technická | 17050332 | L.V.P Slovakia s.r.o. | 31362621 | 15,20 € | 25.11.2024 | 28.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0357/24 | LP LED refkektor vruty do dreva 4,6,8 100 bal rýchlospojka 3/4 dplopower 6,8,10,12 bal bacil 500 g bakterie WD 40 žiarovky E 14 bal | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 275,60 € | 25.11.2024 | 28.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0356/24 | Biozym - žumpa septik - bektérie do žámpy a septiku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Proecosan s.r.o. | 50977679 | 52,00 € | 25.11.2024 | 28.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0355/24 | HP originál toner W1350X, black 2400 str. HP 135X, high capacity HP L | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 320,00 € | 25.11.2024 | 28.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24654 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 290,41 € | 22.11.2024 | 16.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24655 | ubytovanie od 13.11.2024 -14.11.2024 pre 1 osobu - p. Uzsák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. | 34117598 | 45,50 € | 22.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24653 | ČK ITIC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 48,00 € | 22.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24650 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 288,54 € | 21.11.2024 | 18.01.2025 | Faktúra | |||||
| 30-24649 | kalendáre a diáre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 308,09 € | 21.11.2024 | 18.01.2025 | Faktúra | |||||
| 30-24652 | el. stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 193,13 € | 21.11.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24651 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 83,57 € | 21.11.2024 | 16.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |