Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25020 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 597,32 € | 21.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25019 | poistenie vozidla BT497CI za obdobie 25.01.2025 - 24.01.2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 179,76 € | 20.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0012/25 | oprava kompresora AB 200-515 práca.servis, montáž doprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KONTURA TECH, s.r.o. | 50056204 | 473,00 € | 20.01.2025 | 29.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0009/25 | chlebíček šunkový chlebíček syrový mlieko 1 l smotana do kávy cukor jednotlivo balený keksíky slané chrumky káva 1 kg | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kaufland Slovenská republika v.o.s | 35790164 | 80,00 € | 17.01.2025 | 23.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-25016 | výmena zasklenia v plastových balkónových dverách v objekte školy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MILAN MAGULA - MIMA | 13981706 | 266,50 € | 16.01.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25017 | el. energia 1/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 6 487,00 € | 16.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25015 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 16.01.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25014 | nedoplatok el.energia 12/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 12,16 € | 16.01.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25012 | EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 250,00 € | 16.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25013 | preplatok el.energia 12/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -81,77 € | 16.01.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25018 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,79 € | 16.01.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0017/25 | vŕtacie kladivo wory WX339 skoba so závitom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 124,57 € | 16.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0016/25 | suroviny na prípravu pokrmov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kaufland Slovenská republika v.o.s | 35790164 | 40,00 € | 16.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0015/25 | retiazky krepovky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 100,00 € | 16.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-25007 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 143,29 € | 15.01.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25010 | preplatok el.energia 12/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -940,23 € | 15.01.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25009 | el. energia 12/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 162,46 € | 15.01.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25008 | el. energia 12/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 803,56 € | 15.01.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0008/25 | Cashio HS 8, VA, Kalkulačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FAST PLUS spol s.r.o. | 35712783 | 180,00 € | 15.01.2025 | 16.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0007/25 | pretavenie AG materiálu Nákup AG materiálu pre 1.B | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 2 200,00 € | 13.01.2025 | 16.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |