Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24686 | plyn 11/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 12 836,11 € | 09.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24694 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,48 € | 09.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24695 | náplne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 335,56 € | 09.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0379/24 | 1 strelecký balík pre 7 osôb (náboje, zbrane, prenájom) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HUNTER CLUB s.r.o. | 47822368 | 160,00 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0373/24 | Kábel Gembird A HDMI VGA 03 6 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | K24 International s.r.o. | 27851559 | 6,00 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0372/24 | papier dizajnový diamond white rebrovaný A4/100 g obálka B4 samolepiaca | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 92,00 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0375/24 | stolička konferenčná | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Manutan Slovakia, s.r.o. | 35885815 | 917,40 € | 05.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24685 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 333,21 € | 04.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24684 | evo diesel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 56,83 € | 04.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0374/24 | toner XEROX Phaser 3020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 47,72 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0371/24 | umývačka riadu Gorenje sklokeramická doska gerenje - dvojplatnička práčka samsung | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TPD, spol. s r.o. | 17329060 | 780,00 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0370/24 | náplň pilot 5981 do popisovača na biele tabule modrá náplň pilot 5981 do popisovača na biele tabule červená náplň pilot 5981 do popisovača na biele tabule čierna náplň pilot 5981 do popisovača na biele tabule zelená náplň pilot 5981 do popisovača na biele tabule oranžová | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 203,36 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24681 | bagety | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LARK s.r.o. | 31415296 | 473,04 € | 03.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24680 | el. energia 12/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 03.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24679 | el. energia 12/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 03.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24678 | el. energia 12/2024 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 03.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24677 | el. energia 12/2024 škola a internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 03.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24676 | el. energia 12/2024 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 03.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24682 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 656,00 € | 03.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24683 | údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 172,40 € | 03.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra |