Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7869
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0112/25 | čistiaci gél Domestos Pine fresh na WC 750 ml | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 199,00 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-25178 | basketbalová sieťka na kôš | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 34,46 € | 02.05.2025 | 12.06.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25177 | vodné a stočné 2-4/2025 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 21,40 € | 02.05.2025 | 12.06.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25174 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 02.05.2025 | 12.06.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25175 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 02.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25190 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 6 487,00 € | 02.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25176 | plyn 5/2025 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 79,00 € | 02.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25150.2 | odvoz kom. odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 2 804,23 € | 02.05.2025 | 12.06.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0118/25 | výmena elektroinštalácie vo frézkach | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Rastislav Rudavský LR - ELECTRIC | 44338201 | 28 480,00 € | 02.05.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0108/25 | Objednávame u Vás opravu 10 ks frézy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Rastislav Rudavský LR - ELECTRIC | 44338201 | 35 600,00 € | 02.05.2025 | 27.05.2025 | Objednávka | |||||
| 30-25169 | servis výťahov 4/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,95 € | 30.04.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25168 | servis výťahov 4/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,97 € | 30.04.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0119/25 | závitorez | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CNC frézovanie, s.r.o. | 44929676 | 985,00 € | 30.04.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-25165 | vrece na odpady | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 199,08 € | 29.04.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25164 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 379,26 € | 28.04.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25166 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo s.r.o | 35798505 | 121,73 € | 28.04.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0125/25 | oceľová pásovina tyč | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STEELCO s.r.o. | 36666793 | 124,00 € | 25.04.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0124/25 | oceľová pásovina 300x10 preprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STEELCO s.r.o. | 36666793 | 560,00 € | 25.04.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-25162 | dodávka a montáž sietí proti hmyzu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kalypso s.r.o. | 46397221 | 5 758,00 € | 25.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25163 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 133,68 € | 25.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |