Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8122
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0194/25 | vypracovanie pasportu budov pre SOŠ technickú | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENVIROS, s.r.o. | 50030485 | 8 856,00 € | 27.08.2025 | 28.08.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0196/25 | predplatné PP 2025/26 bez DPH | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 479,90 € | 27.08.2025 | 28.08.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0211/25 | oprava, rekonštrukcia a doplnenie komponentov rebríka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FICO-kov, s.r.o. | 35144050 | 1 609,33 € | 27.08.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-25357 | kurz - Základy pneumatiky pre 1 osobu Ing. Miroslava Križanská | Stredná odborná škola technická | 17050332 | COP | 12907731 | 243,33 € | 27.08.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25356 | Základy pneumatiky pre 1 osobu Ing. Tomka Branislav kurz Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | COP | 12907731 | 242,57 € | 27.08.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25352 | prenájom plošiny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 405,90 € | 25.08.2025 | 28.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25353 | profylaktický servis Variomatu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REFLEX SK s.r.o. | 36369934 | 319,06 € | 25.08.2025 | 28.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25350 | nahratie riadiaceho programu do CNC stroja | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MIKRON SLOVAKIA s.r.o. | 34120297 | 873,30 € | 25.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0195/25 | karcher vysávač s funkciou tepovania karcher filter karcher náhradné vrecká | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 433,60 € | 25.08.2025 | 28.08.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0193/25 | farby, riedidlá, papier, valčeky, maliarske príslušenstvo,penetračný roztok, pásky, fólie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 784,80 € | 25.08.2025 | 26.08.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0192/25 | Náplň ADHU 444 do gélového pera 0,7mm modrá Náplň REFILL do guličkového pera 0,7mm modrá Euroobal leský A4 50 mic./100 ks Záznamová kniha A5/100list. linkovaná podložka s klipom D.RECT A4 modrá Papier kop.biely A4/80g/500ks GO COPY Allround Zakladač pákový CAESAR PP A4/80mm červený Zakladač pákový CAESAR PP A4/80 mm zelený Zakladač pákový CAESAR PP A4/50 mm svetlozelený Púzdro PVC 85x115 mm zakladač pákový CAESAR PP A4/80 mm fialový | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 720,10 € | 25.08.2025 | 26.08.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0191/25 | mydlo tekuté antibakteriálne 5l čistiaci gél Domestos Pine fresh na WC 750 ml krém na ruky Indulona Univerzal 100 ml poťah na plochý mop FIX bavlna Master 50 cm handra na podlahy Floor 500x600 mm s mikrovláknom wc kefa so slučkou 80 mm kefa na riadiátor dvojitá 33 cm kefa na drhnutie na rúčku plastová 24 cm poťah na mop PRONETT XJ 5122/6ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 539,22 € | 25.08.2025 | 26.08.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0190/25 | osobný spis žiaka školského internátu denný záznam školského internátu záznam o neprítomnosti žiaka v školskom internáte poštovné a balné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 541,60 € | 25.08.2025 | 26.08.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-25351 | ubytovanie 22.-23.8.2025 SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hotel Galanta | 36614009 | 1 388,10 € | 25.08.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25349 | realizácia vodorovného značenia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TSA spol. s.r.o. | 17324599 | 999,99 € | 22.08.2025 | 28.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25150.3 | odvoz kom. odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 2 804,23 € | 21.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25348 | Výmena TÚV zásobníka s prislušenstvom a výmena okien RO 140 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 22 515,23 € | 21.08.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25347 | výmena hrán dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 1 047,96 € | 20.08.2025 | 28.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0189/25 | ubytovanie + strava (obed, večera, raňajky) pre 29 osôb | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hotel Galanta | 36614009 | 1 390,00 € | 20.08.2025 | 26.08.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-25345 | služby počítačovej siete SANET za 7-9/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 19.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra |