Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7226
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24069-1 | poplatok za komunální odpad | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 2 831,21 € | 15.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24233-2 | Daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 4 396,06 € | 15.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0314/24 | hmoždinka Fischer bal. vruty samorezné bal. držiak toaletny papier CYKY 3x1,5 bal predlžovačky 3,5 m prepínač klasic spojovací mat. vruty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 121,00 € | 15.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0296/24 | hmoždinka Fischer bal. vruty samorezné bal. držiak na toaletný papier krimpovacie elektrikárske kliešte | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 65,00 € | 15.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24561 | akumulátorová píla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TopRobot s.r.o. | 48310778 | 303,90 € | 14.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24560 | matrac | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ComfortMatrace.sk | 55369421 | 150,50 € | 14.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24559 | ročná licencia showus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ShowUs, j.s.a. | 53939051 | 119,88 € | 14.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0295/24 | IP kamera s vežou Imou 2MP IPC-T22 EAP | Stredná odborná škola technická | 17050332 | E-commerce Group, s.r.o. | 47589175 | 225,00 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0294/24 | Kniha podpisová A4/14 modrá Papier kopírovací biely A3/160g/250 ks COLOR COPY Archívna škatuľa 350x300x110 mm hnedá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 923,91 € | 14.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24550 | spracovanie miezd 9/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 798,00 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24555 | preplatok el.energia 9/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 107,48 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24554 | preplatok el.energia 9/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -81,77 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24553 | preplatok el. energia 9/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -13,23 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24552 | preplatok el. energia 9/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -124,77 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24551 | preplatok el. energia 9/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -119,06 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0290/24 | izolovanie strechy telocvične - DOJO svetlovod | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HsH Izol, s.r.o. | 36353604 | 7 750,00 € | 09.10.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0289/24 | výmena plyn. uzáveru Armagas tesnenie DN 50 výmena plyn uzáveru | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 1 977,20 € | 09.10.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24545 | poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | INSIA | 45660891 | 286,00 € | 08.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24547 | plyn 9/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 796,99 € | 08.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24546 | plyn 9/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 423,83 € | 08.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra |