Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7019
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24435 | preplatok el. energia 7/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -967,43 € | 14.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24434 | preplatok el. energia 7/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 319,13 € | 14.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0212/24 | Baner E+ (inklúzia pre organizáciu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M.D.N. s.r.o. | 36752070 | 600,00 € | 14.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0216/24 | šumivé tabletky - minerály | Stredná odborná škola technická | 17050332 | COOP Jednota | 35697547 | 10,40 € | 12.08.2024 | 24.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24432 | spracovanie miezd 7/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 703,50 € | 09.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24431 | zabezpečenie procesu VO zákazky s nízkou hodnotou Služby - stavebný dozor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0210/24 | Dodávka a montáž vnútorného osvetlenia v budovách SOŠ technickej na Vranovskej 4, v súlade s návrhom na plnenie kritéria, a prílohou č. 3 (Výkaz Výmer), výzvy na predloženie ponuky na modernizáciu vnútorného osvetlenia v budovách SOŠ technickej na Vranovskej 4 Bratislava zo 6.8.2024. UPOZORNENIE: Prijatím objednávky berie dodávateľ na vedomie, že objednávka má odkladací účinok. Objednávka je platná podpisom objednávateľa a podpisom dodávateľa. Objednávka bude účinná po úspešnom schválení Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Výzvy zameranej na rýchlo realizovateľné opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti verejných budov (kód výzvy 19I02-26-V01) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MJ Tech elektro s.r.o. | 46613005 | 74 877,00 € | 09.08.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24428 | výroba čiernych čísel na výťahy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MONADA - print, s.r.o. | 47583428 | 30,00 € | 08.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24429 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 52,65 € | 08.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0211/24 | zadlabávací zámok Yale P záhradmá hadica 50 m prípojka na ventil postrekovač for-g rýchlospojka, opravka vrut univerzálny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 138,00 € | 08.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0209/24 | striekacia pištoľ Parkside 20 V vrtáky - sada aku kompresor + pumpa Parkside | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 75,00 € | 08.08.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24426 | spojky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 44,12 € | 07.08.2024 | 09.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24425 | vodné a stočné 7/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 749,23 € | 07.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24424 | vodné a stočné 7/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 570,10 € | 07.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24427 | plyn 7/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 220,96 € | 07.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24423 | plyn 7/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 014,07 € | 07.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24419 | el. energia 8/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 05.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24418 | el. energia 8/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 05.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24417 | el. energia 8/2024 V4 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 05.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24416 | el. energia 8/2024 V4 škola + internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 05.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra |