Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8385
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0039/26 | vynáška klavírov a nábytku v rámci objektu V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MOOVE IT, s.r.o. | 47517603 | 250,00 € | 26.02.2026 | 02.03.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0047/26 | ceny družstvá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 200,00 € | 26.02.2026 | 06.03.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0048/26 | stravné floorbal turnaj KK | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LARK s.r.o. | 31415296 | 503,00 € | 26.02.2026 | 06.03.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0049/26 | MTZ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FaxCOPY, a.s. | 35729040 | 15,00 € | 26.02.2026 | 06.03.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-26056 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 2/2026 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 85,24 € | 26.02.2026 | 15.03.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26057 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 2/2026 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 85,24 € | 26.02.2026 | 15.03.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0037/26 | deratizácia priestorov školy, internátov, dielne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 250,00 € | 25.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0038/26 | revízia elektrozariadenia kotolňa Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SA-TO s.r.o. | 31423621 | 350,00 € | 25.02.2026 | 02.03.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-26055 | kompletné čistenie prečerpávačky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AKS group s.r.o. | 474247893 | 13 000,01 € | 25.02.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26053 | opravy výťahových dverí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 282,90 € | 24.02.2026 | 15.03.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26052 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 948,64 € | 23.02.2026 | 15.03.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0036/26 | Dočistenie prečerpávacej stanice, vytiahnutie odpadovej vody, vyčistenie upchatého kanalizačného potrubia - práce na odstránení havárie. Fakturované budú skutočné náklady. Suma objednávky je predpokladaná maximálna suma za odstránenie havárie. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AKS group s.r.o. | 474247893 | 23 000,00 € | 18.02.2026 | 19.02.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0035/26 | odpad z čistenia prečerpávačky odpadová voda - fekálie práca + recyklačné vozidlo dopravy recyklačné vozidlo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AKS group s.r.o. | 474247893 | 4 212,75 € | 17.02.2026 | 19.02.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-26047 | plyn 1/2026 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 135,00 € | 17.02.2026 | 15.03.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26046 | náradie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nástroje HORVATH s.r.o. | 46130462 | 211,04 € | 17.02.2026 | 15.03.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26048 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,74 € | 17.02.2026 | 15.03.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26049 | obhliadka 2 klavírov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pavol Tima Ladenie a oprava klavírov | 31742637 | 100,00 € | 17.02.2026 | 15.03.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26051 | oprava notebooku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 90,00 € | 17.02.2026 | 15.03.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26050 | tyč kruhová | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STEELKA s.r.o. | 52180042 | 327,80 € | 17.02.2026 | 15.03.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0034/26 | kopací ventil - umývadlo radiatorový ventil | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo s.r.o | 35798505 | 135,00 € | 16.02.2026 | 17.02.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |