Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0202/25 | oprava poškodených dverí výťahu 9. posch. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 122,00 € | 05.09.2025 | 09.09.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-25383 | vrecká do vysávača | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 38,32 € | 05.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25382 | preplatok el. energia 8/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -2 969,38 € | 05.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0197/25 | Vrecká do vysávača ETA 050190000 Manoa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 40,00 € | 04.09.2025 | 05.09.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0199/25 | kefa na radiátor dvojitá 33 cm kefa na drhnutie na rúčku plastová 24 cm čistiaci krém Cif Cream biely 720 g/500 ml utierky ZZ Tissue Extra jednovrstvové/250 útržkov zelené lepidlo tekuté D.Rect-roller s kovovou guličkou 50 ml tablety do pisoára WC Cleamen 320 deo 1,5 kg čistiaci prostriedok CLEAMEN 240 na rúry a grily 1 L stierka okenná LEWI 55 cm s kĺbom stierka okenná LEWI 45 cm s bavlneným mopom vrecia do koša 30l, 23 mic., 50x60 cm/25 ks extra pevné čierne vrecia do koša 120l, 80 mic., 70x110 cm/15 ks čierne toaletný papier Big Saver Maxi dvojvrstvový biely toaletný papier Jumbo 260 mm/dvojvrstvový biely čistiaci prostriedok Jar/Fairy Lemon 5 L sitko do pisoára FRE-PRO Wave 3D - Cotton Blossom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 990,94 € | 04.09.2025 | 05.09.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0198/25 | vozík upratovací 2x17 L + držiak vreca | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 815,30 € | 04.09.2025 | 05.09.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-25381 | stavebné práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WHW s.r.o. | 46547754 | 196 444,32 € | 04.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25380 | telekomunikačné služby 8/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 365,87 € | 04.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25378 | havarijný stav na kanalizačnom potrubí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Miroslav MAREK | 32066848 | 910,20 € | 04.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25377 | tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 540,76 € | 03.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25370 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 02.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25374 | vodné a stočné 8/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 517,87 € | 02.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25375 | vodné a stočné 8/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 842,44 € | 02.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25376 | tepovanie postelí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JUNA Group s.r.o. | 54558786 | 2 820,00 € | 02.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25372 | odborné ekonomické poradenstvo 8/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 02.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25373 | spracovanie účtovníctva 8/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 02.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25371 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 110,75 € | 02.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25369 | vypratávacie služby a odvoz s likvidáciou odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY s.r.o | 47517603 | 4 500,00 € | 02.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25367 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 8/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,97 € | 01.09.2025 | 28.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25366 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 8/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,95 € | 01.09.2025 | 28.09.2025 | Faktúra |