Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8296
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-26002 | EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 250,00 € | 12.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26001 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 49,20 € | 12.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25561 | plyn 12/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 13 052,35 € | 08.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25559 | plyn 12/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 12 113,83 € | 08.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25562 | nedoplatok el. energia 12/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 322,63 € | 08.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0002/26 | PZP - Peugeot Partner BT 497 CI od 25.1.2026 - do 24.1.2027 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 207,96 € | 07.01.2026 | 12.01.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0001/26 | spracovanie údajov o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia plynová kotolňa V2 a V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 270,00 € | 05.01.2026 | 09.01.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-25556 | vodné a stočné 12/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 379,89 € | 05.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25557 | vodné a stočné 12/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 2 140,85 € | 05.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0028/26 | oprava notebooku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 100,00 € | 05.01.2026 | 17.02.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-25560 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 298,14 € | 03.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25558 | telekomunikačné služby 12/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,91 € | 02.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26003 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 7 141,00 € | 02.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25553 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 129,20 € | 02.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25552 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 276,80 € | 02.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25551 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 12/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 244,00 € | 31.12.2025 | 18.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 30-25554 | elektrospotrebiče | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 2 384,60 € | 31.12.2025 | 18.01.2026 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25548 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 133,68 € | 31.12.2025 | 02.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25555 | poistenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 1 964,52 € | 31.12.2025 | 02.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25549 | mesačný paušálny poplatok za servis výžahov 12/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,97 € | 31.12.2025 | 09.02.2026 | Faktúra |