Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0185/26 | Utierky skladané ZZ biele 2vr./biely kartón (3000ks) 21 cmx25 cm Celuloza Rukavica (Nitril) nepúdrovaná čierna M (100)ks Švédska utierka z mikrovlákna PROFI ULTRS - 39x39 cm Toaletný papier (FSC Mix) 2 vrstvový biely JUMBO 23 cm 170 m 755 útržkov Škrabka na odstraňovaní nečistôt Držiak na mop Exklusiv fliprový 50 cm Premium Držiak na mop FLIPROVÝ Exklusiv 40 cm, Premium Well Done Odmasťovač za studena 750 ml | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 1 102,40 € | 09.07.2026 | 11.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0186/26 | komoda rene ii biela 414811901 zľava 50 pri členstve | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SCONTO Nábytok,s.r.o. | 44731159 | 247,00 € | 09.07.2026 | 11.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-26280 | el. energia 6/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -1 246,35 € | 09.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26281 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 1 111,85 € | 09.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26282 | telekomunikačné služby 6/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,91 € | 09.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26283 | plyn 6/2026 V2+V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 692,96 € | 09.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26279 | preglejka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DREVOMA s.r.o. | 44493827 | 197,34 € | 09.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0015/26 | potreby do kúpeľne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IKEA Bratislava,s.r.o. | 35849436 | 934,25 € | 08.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26278 | spracovanie miezd 6/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 819,00 € | 08.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26277 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 49,20 € | 07.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0184/26 | dodávka a montáž elektroinštalácie internát V2 - kuchynka 63 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MJ Tech elektro s.r.o. | 46613005 | 3 382,50 € | 06.07.2026 | 11.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0181/26 | oprava a lakovanie zadného pravého podbehu BT 497 CI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Autoservis Žužič s.r.o. | 53001184 | 300,00 € | 06.07.2026 | 11.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-26274 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 572,41 € | 06.07.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26271 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 06.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26272 | telekomunikačné služby 6/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 362,66 € | 06.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26270 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 06.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0014/26 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 316,10 € | 06.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26267 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VYFAKO, spol. s r.o. | 36555355 | 1 088,30 € | 06.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26275 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 684,80 € | 06.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26268 | odborné ekonomické poradenstvo 6/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 06.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra |