Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7581
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0382/24 | revízia cvičebných, športových náradí a zariadení vyhotovenie revíznej správy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ecotec spol. s r.o. | 687022 | 230,00 € | 17.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24714 | spotrebiče | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TPD, spol. s r.o. | 17329060 | 759,00 € | 16.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24713 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 174,44 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0378/24 | Diár GEP s perom denný A4 2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Radek Menšík AAApapier | 65150830 | 30,00 € | 16.12.2024 | 16.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24712 | oleje | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MUNDI s.r.o. | 51840545 | 346,44 € | 13.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0383/24 | vrátidlo pre záv. očko 20x7mm bk hrniec T6 175x32x32-42,5x12 60 K | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nástroje HORVATH s.r.o. | 46130462 | 162,00 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0381/24 | Filter Kesington Anti - Glare and Blue Light Reduction Počítač ALl In ONE HP 27.crogo2nc Doprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 967,00 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24708 | spracovanie miezd 11/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 850,50 € | 12.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24710 | štvrťročná odborná prehliadka výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 113,66 € | 12.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24706 | nedoplatok el. energia 11/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 242,33 € | 12.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24705 | nedoplatok el. energia 11/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 117,72 € | 12.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24709 | mosadzný drôt | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BILLIK TRADE s.r.o. | 36684678 | 115,50 € | 12.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24707 | preplatok el. energia 11/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -810,59 € | 12.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24704 | preplatok el. energia 11/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1,44 € | 12.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24703 | preplatok el. energia 11/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -81,77 € | 12.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0380/24 | vretenový olej - LUBEX SPIN 5 ložiskový olej - LUBEX CIRKOL 46 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MUNDI s.r.o. | 51840545 | 320,00 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0377/24 | diár denný Jumbo A4 2025 utierky ZZ Tissue Extra jednovrstvové/250 útržkov zelené hubka na riad profilová/5 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 176,28 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24702 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 208,09 € | 11.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24700 | prenájom priestorov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HUNTER CLUB s.r.o. | 47822368 | 140,00 € | 11.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24701 | vykonanie odborných prehliadok a skúšok zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mohler,s.r.o. | 35871555 | 216,00 € | 11.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra |