Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7226
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24424 | vodné a stočné 7/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 570,10 € | 07.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24427 | plyn 7/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 220,96 € | 07.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24423 | plyn 7/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 014,07 € | 07.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24419 | el. energia 8/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 05.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24418 | el. energia 8/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 05.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24417 | el. energia 8/2024 V4 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 05.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24416 | el. energia 8/2024 V4 škola + internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 05.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24415 | el. energia 8/2024 V4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 05.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24422 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 353,45 € | 05.08.2024 | 09.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24413 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 05.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24414 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 05.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24421 | spracovanie účtovníctva 7/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24420 | odborné ekonomické poradenstvo 7/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24440 | vodné a stočné Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 36,31 € | 01.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24412 | plyn 8/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 71,00 € | 01.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24233-1 | Daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 4 369,06 € | 01.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24411 | preprava osôb autobusom 1.7.2024 z Bratislavy do Modry a späť | Stredná odborná škola technická | 17050332 | XLinebus s.r.o. autobusová doprava | 35747501 | 480,00 € | 31.07.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24410 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 7/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 31.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24409 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 7/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 31.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24408 | konzultačná činnosť k náboru | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 1 064,80 € | 30.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra |