Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19484 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 11.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19482 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 509,54 € | 11.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19480 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,82 € | 10.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19479 | DVD učebnica AJ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OXICO | 11667958 | 96,20 € | 10.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19477 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 124,09 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19473 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 906,00 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19472 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 446,98 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19469 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 767,36 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19476 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 147,66 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19474 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19471 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 124,88 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19470 | elektrická energia Údernícka (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 152,11 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19478 | nákup káblov (sklad) - úhrada v hotovosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o | 35692715 | 13,73 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19475 | ubytovanie a letenky Fínsko (projekt Erasmus+) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | INAK | 42361141 | 2 620,57 € | 09.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19468 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 144,24 € | 08.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19467 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 679,87 € | 08.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19466 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 07.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19465 | stravovanie (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 4 251,39 € | 07.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19464 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 200,48 € | 07.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19463 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 665,74 € | 07.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra |