Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-19197 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 38,22 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
30-19196 | stravovanie ubytovaní žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 879,02 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
30-19195 | servis a opravy PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 376,80 € | 30.04.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19194 | výpočtová technika - príslušenstvo (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 378,50 € | 30.04.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19193 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 372,59 € | 26.04.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19185 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 457,20 € | 24.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
30-19187 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19205 | vyúčtovanie ročný prístup "Verejná správa SR" (2. časť) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 21,00 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19192 | tonery (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Attract-Kerobaj,s.r.o. | 52161081 | 134,62 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19191 | servisné práce, opravy a údržba za 4/2019 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 800,00 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19189 | meranie emisií plynných znečisťujúcich látok CO a NOx v odpadových plynoch z plynových kotlov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 806,40 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19188 | čistenie prečerpávacej stanice a lapača tukov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Milan Strezenický | 34676830 | 349,80 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19186 | realizácia praktického vyučovania učebného odboru "zlatník-klenotník" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VL,LV,s.r.o. | 47751584 | 180,00 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19190 | vyúčtovanie ročný prístup "Verejná správa SR" (1. časť) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 96,00 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19184 | čistiace prostriedky, toaletný papier (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 260,32 € | 19.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19183 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,97 € | 17.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19182 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,93 € | 17.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19181 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 137,70 € | 16.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19180 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | František Horváth | 17417228 | 660,00 € | 15.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19179 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 814,61 € | 15.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra |