Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19396 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19395 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2018-1-SK01-KA202-046334 | Erazmus + | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Erazmus + | 42361141 | Iné | 0,00 € | 01.09.2019 | 16.07.2021 | Ing. Felix Dömény | riaditeľ | Zmluva | ||
| 30-19393 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 976,28 € | 30.08.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19392 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 524,46 € | 28.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19389 | výmena podlahovej krytiny na ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 1 440,00 € | 27.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19388 | výmena podlahovej krytiny na ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 2 841,56 € | 27.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19387 | výmena podlahovej krytiny na ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 34 515,41 € | 27.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19391 | demontáž a montáž okien, dokončovacie práce (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | J.D.Š. Group s.r.o. | 44455321 | 1 200,00 € | 27.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19390 | žiarovky (úhrada v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | N-TERR,s.r.o. | 46808876 | 132,25 € | 27.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19386 | nákup PVC lišty (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Floorwood a.s. | 81325297770 | 310,20 € | 27.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19384 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 350,65 € | 26.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19385 | servisné práce, opravy a údržba za 8/2019 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 800,00 € | 26.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19383 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 21.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19382 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 286,27 € | 21.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19381 | aSc Dochádzka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 398,00 € | 21.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19380 | čistenie kanalizácie, krtkovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V.K.K. Stav Group.s.r.o. | 50174665 | 950,00 € | 20.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19379 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 20.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19378 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,78 € | 20.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19377 | odvoz odpadu (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Radoslav Gombár-Radovatrans | 50970496 | 300,00 € | 20.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra |