Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19306 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 026,06 € | 01.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19305 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 23,52 € | 01.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19328 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,12 € | 01.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19304 | odborné skúšky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 27.06.2019 | 28.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19303 | oprava telefónnych klapiek na ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 68,06 € | 27.06.2019 | 28.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19302 | tonery (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Attract-Kerobaj,s.r.o. | 52161081 | 240,71 € | 27.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19301 | servisné práce (opravy a údržba) za 6/2019 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 800,00 € | 25.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19300 | realizácia praktického vyučovania učebného odboru "zlatník-klenotník" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VL,LV,s.r.o. | 47751584 | 180,00 € | 25.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19299 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 435,60 € | 20.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19298 | seminár "Odmeňovanie v školstve a ich zmeny" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VESNA | 45739153 | 39,99 € | 20.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19297 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 351,12 € | 19.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19295 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 46,80 € | 18.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19294 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 18.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19293 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,43 € | 18.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19296 | pneumatiky na malotraktor (kosačka) - úhrada v hotovosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GUMEX Slovakia,Ing.Dušan Čanky | 33639477 | 12,22 € | 18.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19292 | pneumatiky (kosačka) - úhrada v hotovosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GUMEX Slovakia,Ing.Dušan Čanky | 33639477 | 67,31 € | 14.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19287 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 520,62 € | 12.06.2019 | 28.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19288 | odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OPALIGHT MEDIA ONLINE | 04102746 | 599,00 € | 12.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19291 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 12.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19290 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 211,68 € | 12.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra |