Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19316 | ukončenie školského roka, občerstvenie (SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HOTEL SENEC a.s. | 35735953 | 1 349,00 € | 03.07.2019 | 28.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19324 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 657,90 € | 03.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19326 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 326,92 € | 03.07.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19312 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 61,98 € | 02.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19309 | čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 48,56 € | 02.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19311 | vyúčtovanie predplatné noviny Pravda | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 81,81 € | 02.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19310 | vyúčtovanie predplatné časopisu "Vychovávateľ" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 6,00 € | 02.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19325 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 124,28 € | 02.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19327 | elektrická energia Údernícka (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,02 € | 02.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19308 | stravovanie ubytovaní žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 466,57 € | 01.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19307 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 3 467,34 € | 01.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19306 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 026,06 € | 01.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19305 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 23,52 € | 01.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19328 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,12 € | 01.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19304 | odborné skúšky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 27.06.2019 | 28.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19303 | oprava telefónnych klapiek na ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 68,06 € | 27.06.2019 | 28.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19302 | tonery (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Attract-Kerobaj,s.r.o. | 52161081 | 240,71 € | 27.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19301 | servisné práce (opravy a údržba) za 6/2019 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 800,00 € | 25.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19300 | realizácia praktického vyučovania učebného odboru "zlatník-klenotník" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VL,LV,s.r.o. | 47751584 | 180,00 € | 25.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19299 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 435,60 € | 20.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra |