Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19557 | zistenie závady a oprava plynovej kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kalorim s.r.o. | 50625781 | 564,00 € | 28.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19556 | oprava plynovej kotolne, automatické nastavenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kalorim s.r.o. | 50625781 | 972,00 € | 28.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19558 | vyúčtovanie predplatné Úplné znenia zákonov 2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 28.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19552 | čistenie prečerpávacej stanice, kanalizácie a lapača tukov (servisné práce) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Milan Strezenický | 34676830 | 470,00 € | 26.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19551 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 48,35 € | 26.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19553 | doplatok plech | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ANKOS spol.s.r.o. | 31346138 | 9,60 € | 26.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19554 | občerstvenie zamestnancov (SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTAL víno,s.r.o. | 36256501 | 1 238,40 € | 26.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19550 | servisné práce, opravy a údržba za 11/2019 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 800,00 € | 26.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19555 | káble (sklad) - úhrada v hotovosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o | 35692715 | 9,36 € | 26.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19549 | stavebný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 84,85 € | 25.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19548 | stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 666,42 € | 22.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19546 | prenájom miestnosti a techniky (SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTAL víno,s.r.o. | 36256501 | 420,00 € | 21.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19547 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 21.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19567 | seminár "Účtovná závierka RO" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RZOPO | 31103031 | 50,00 € | 20.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19545 | repasácia čerpadla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | František Horváth | 17417228 | 576,00 € | 18.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19544 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,43 € | 18.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19543 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 686,45 € | 18.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19542 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,03 € | 18.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19561 | školenie "Mzdová účtovníčka v IV. kvartáli 2019 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RZOPO | 31103031 | 49,00 € | 15.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19541 | preprava zamestnancov (SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | L§LIMOUSINE,s.r.o. | 35897139 | 216,00 € | 15.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra |