Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19407 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 251,57 € | 11.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19406 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 71,00 € | 11.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19405 | správa siete a PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 11.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19404 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 11.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19403 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 389,82 € | 09.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19402 | vypracovanie dokumentácie GDPR | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 708,00 € | 06.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19401 | toaletný papier (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Attract-Kerobaj,s.r.o. | 52161081 | 188,16 € | 06.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19400 | čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 48,56 € | 06.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19399 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 06.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19398 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 375,17 € | 06.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19397 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 813,84 € | 06.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19396 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19395 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2018-1-SK01-KA202-046334 | Erazmus + | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Erazmus + | 42361141 | Iné | 0,00 € | 01.09.2019 | 16.07.2021 | Ing. Felix Dömény | riaditeľ | Zmluva | ||
| 30-19393 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 976,28 € | 30.08.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19392 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 524,46 € | 28.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19389 | výmena podlahovej krytiny na ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 1 440,00 € | 27.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19388 | výmena podlahovej krytiny na ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 2 841,56 € | 27.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19387 | výmena podlahovej krytiny na ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 34 515,41 € | 27.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19391 | demontáž a montáž okien, dokončovacie práce (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | J.D.Š. Group s.r.o. | 44455321 | 1 200,00 € | 27.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra |