Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20092 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 06.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20093 | školenie účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RZOPO | 31103031 | 55,00 € | 06.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20091 | oprava elektromotora | Stredná odborná škola technická | 17050332 | František Horváth | 17417228 | 144,00 € | 05.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20089 | servis a údržba výťahov 2/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 04.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20088 | servis a údržba výťahov 2/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 04.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20090 | materiál - dvere | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OBI,s.r.o. | 48258946 | 431,84 € | 04.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20085 | Stravné 2/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 061,40 € | 03.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20086 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 375,00 € | 03.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20084 | prenájo rohože | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 60,85 € | 03.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20087 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,57 € | 03.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20082 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 788,83 € | 02.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20081 | Akuvrtačka, akumulátorový skrutkovač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 174,58 € | 27.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20080 | Materiál - Súťaž OU | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 124,48 € | 26.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20079 | servisné práce, opravy a údržba za 2/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 800,00 € | 26.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20078 | Maliarský materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 293,50 € | 25.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20077 | Lyžiarsky kurz 2020 na chate Homôlka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pavol Mišura-JAMPA | 17547091 | 1 650,00 € | 25.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20076 | Telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,93 € | 25.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20075 | stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 597,48 € | 20.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20073 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 18.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20072 | Učebnice Etickej výchovy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orbis Pictus Istropolitana,spol.s.r.o. | 0017323266 | 50,00 € | 18.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra |