Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19493 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,35 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19492 | nákup plechu (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ANKOS spol.s.r.o. | 31346138 | 48,00 € | 18.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19491 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 17.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19490 | lupienkové pílky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 121,53 € | 17.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19488 | vyúčtovanie toner (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | T§J Invest,s.r.o. | 50991698 | 139,90 € | 16.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19489 | oprava systému automatického riadenia kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kalorim s.r.o. | 50625781 | 976,80 € | 16.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19486 | zateplenie steny telocvične | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 10 680,00 € | 14.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19487 | zisťovanie závad - nefunkčnosť regulácie kotla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kalorim s.r.o. | 50625781 | 312,00 € | 14.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19485 | deratizácia objektov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 176,40 € | 11.10.2019 | 17.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19483 | zmena dispozície sociálnych zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RENAK,s.r.o. | 50625128 | 300,00 € | 11.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19481 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 024,40 € | 11.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19484 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 11.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19482 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 509,54 € | 11.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19480 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,82 € | 10.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19479 | DVD učebnica AJ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OXICO | 11667958 | 96,20 € | 10.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19477 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 124,09 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19473 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 906,00 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19472 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 446,98 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19469 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 767,36 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19476 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 147,66 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra |