Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21003 | pneumatiky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Jandečka | 2002197800 | 500,00 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21004 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 297,36 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21005 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 111,83 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21006 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 746,01 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21007 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 140,93 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0002/21 | Materiál - telefónny kábel. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 12,00 € | 07.01.2021 | 07.01.2021 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0003/21 | Poplatok za správu siete a pc 01/2021. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 07.01.2021 | 08.02.2021 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 30-21001 | telefonny kabel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 12,00 € | 07.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21002 | poplatok za správu siete PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 07.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0001/21 | Predplatné ročník 2021 Čo má vedieť mzdová účtovníčka publikácie. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 05.01.2021 | 07.01.2021 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0002/21 | Mesačník DUO - Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále ročník 2021. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 34,00 € | 05.01.2021 | 07.01.2021 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 30-20617 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,81 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20620 | upratovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20621 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 932,40 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20622 | stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 201,30 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20624 | infrasauna | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Infrasaunaeurope, s.r.o. | 46307401 | 1 489,00 € | 31.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20623 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dual Trade s.r.o. | 24790141 | 450,40 € | 31.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20619 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,41 € | 30.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20615 | odpadový kôš, podpoložky pod nohy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 693,60 € | 30.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20618 | obstaranie osobného auta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Jandečka | 2002197800 | 5 000,00 € | 30.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra |