Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21102 | servis a údržba výťahov 2/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 03.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21103 | servis a údržba výťahov 2/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 36,00 € | 03.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21099 | oprava zábradlia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Korveta, s.r.o. | 45651400 | 720,00 € | 03.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21104 | kukla zvár. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vercajch centrum spol.s.r.o. | 36004359 | 45,40 € | 03.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21098 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 186,92 € | 03.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21105 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kľučka s.r.o. | 46433996 | 427,49 € | 03.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21101 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 573,89 € | 03.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21096 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | InterNetmania SK,s.r.o. | 50462164 | 999,68 € | 02.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21095 | spracovanie účtovníctva 2/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 02.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21097 | nákup maliarskych potrieb | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 4 307,41 € | 02.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0050/21 | Maliarske potreby na maľovanie internátu Vranovská 2. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 4 307,41 € | 02.03.2021 | 11.10.2022 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 30-21094 | čistiace a upratovacie služby 2/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 01.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21092 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 01.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21093 | DPŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Metodicko-pedag.centrum | 164348 | 180,00 € | 01.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21091 | Uprgade PCs, instalacia software | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 162,00 € | 01.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21088 | oprava regulačnej stanice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 886,00 € | 26.02.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21090 | Gastrolístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 111,07 € | 26.02.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21089 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 59,96 € | 26.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21087 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 219,55 € | 24.02.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21085 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Rosnička | 35814918 | 44,15 € | 23.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra |