Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20620 | upratovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20621 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 932,40 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20622 | stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 201,30 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20624 | infrasauna | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Infrasaunaeurope, s.r.o. | 46307401 | 1 489,00 € | 31.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20623 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dual Trade s.r.o. | 24790141 | 450,40 € | 31.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20619 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,41 € | 30.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20615 | odpadový kôš, podpoložky pod nohy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 693,60 € | 30.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20618 | obstaranie osobného auta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Jandečka | 2002197800 | 5 000,00 € | 30.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20614 | pásová píla na kov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Euronáradie SK s.r.o. | 51155486 | 1 603,38 € | 30.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20613 | delonghi kávovar | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 462,70 € | 30.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20616 | držiak projektora | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 420,89 € | 30.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20610 | vodoinštalat. práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 959,60 € | 29.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20609 | pistol STREND striekacia elektrická s kompresorom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Senzačne s.r.o. | 51038617 | 151,39 € | 29.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20612 | chladnička Zanussi | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Elektrosped,a.s. | 35765038 | 210,80 € | 29.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20611 | mikrovlnná rúra, varná kanvica, elektrické odsky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 275,90 € | 29.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20607 | projektová dokumentácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RUKUNATO, s.r.o. | 47011017 | 900,00 € | 29.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20608 | oprava, dodanie a montáž žalúzií | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PUREGLAS-ROLLSYSTECH s.r.o. | 46189262 | 4 251,00 € | 29.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20603 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 2 746,68 € | 28.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20605 | Digitálne ohrievacie plochy 3 osové | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JTECHNIK s.r.o. | 47013770 | 1 650,00 € | 28.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20606 | Vysávač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VILTECH s.r.o. | 50754840 | 1 698,00 € | 28.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra |