Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20087 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,57 € | 03.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20082 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 788,83 € | 02.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20081 | Akuvrtačka, akumulátorový skrutkovač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 174,58 € | 27.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20080 | Materiál - Súťaž OU | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 124,48 € | 26.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20079 | servisné práce, opravy a údržba za 2/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 800,00 € | 26.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20078 | Maliarský materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 293,50 € | 25.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20077 | Lyžiarsky kurz 2020 na chate Homôlka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pavol Mišura-JAMPA | 17547091 | 1 650,00 € | 25.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20076 | Telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,93 € | 25.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20075 | stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 597,48 € | 20.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20073 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 18.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20072 | Učebnice Etickej výchovy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orbis Pictus Istropolitana,spol.s.r.o. | 0017323266 | 50,00 € | 18.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20074 | Pretavenie AG materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 28,60 € | 18.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20071 | stavebný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 353,00 € | 13.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20070 | dokumentácia GDPR - výkon funkcie zodpov.osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 34,56 € | 12.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20069 | Telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 12.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20067 | Dodávka plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 046,64 € | 11.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20068 | Dodávka plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 9 525,23 € | 11.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20066 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 324,64 € | 11.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20063 | Dodávka elektrickej energie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 481,42 € | 10.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20064 | Pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra |