Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21073 | kontrola bezpečnosti telocviční a zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EKOTEC spol.s.r.o. | 00687022 | 276,00 € | 10.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21069 | poistenie školák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 892,95 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21070 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 294,00 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21065 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO 1/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21068 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,40 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21066 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 787,00 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21067 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 467,64 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21062 | oprava frézky, školenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JTECHNIK s.r.o. | 47013770 | 1 059,60 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21064 | farba na beton | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mi-Ka, s.r.o. | 44204949 | 93,14 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21063 | webinár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 07.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21057 | oprava čerpadiel v kotolni | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 238,00 € | 05.02.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21056 | Led baterka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 31,58 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21059 | ITIC karta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 12,00 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21051 | služby výpočtu poplatku za znečistenie ovzdušia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 240,00 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21050 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 141,32 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21055 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 89,58 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21058 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 237,97 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21052 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,45 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21053 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 111,73 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21060 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 9 426,47 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra |