Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20336 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 46,15 € | 08.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20337 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 252,34 € | 08.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20338 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 831,70 € | 08.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20339 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 148,00 € | 08.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20340 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 111,82 € | 08.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20341 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 315,56 € | 08.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20342 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 144,00 € | 08.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20334 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | InterNetmania SK,s.r.o. | 50462164 | 92,44 € | 07.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20332 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 671,08 € | 07.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20333 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 194,74 € | 07.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20329 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 04.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20331 | hygienické potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 90,84 € | 04.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20330 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 36,00 € | 04.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20328 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 19,15 € | 03.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20327 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 64,00 € | 03.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20326 | inštalačné práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ulehla Milan | 33731683 | 105,18 € | 02.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20323 | Gastrolístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 692,86 € | 31.08.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20324 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 101,28 € | 31.08.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20322 | mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 24,24 € | 31.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20321 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europapier Slovensko,s.r.o. | 31344381 | 47,12 € | 28.08.2020 | 11.10.2020 | Faktúra |