Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0003/20 | Nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky školy. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 300,00 € | 05.10.2020 | 10.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0004/20 | Nákup rýchlovarná kanvica. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Elektrosped,a.s. | 35765038 | 67,30 € | 05.10.2020 | 10.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0019/20 | Nájazdový klin - podpora krajských športových centier. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 51,60 € | 05.10.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 30-20376 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 606,40 € | 05.10.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-20372 | Gastrolístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 543,86 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20375 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 198,00 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20373 | Master pro Line 217 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 213,60 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20374 | upratovacie práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0028/20 | Materiál pre údržbu. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 85,33 € | 02.10.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 30-20370 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 87,56 € | 30.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20369 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DE LUXE DESIGN | 45606978 | 35,00 € | 30.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20368 | Ag materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 64,26 € | 30.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20371 | dezinfekčný prípravok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lekárna Český ráj s.r.o. | 28856406 | 391,60 € | 30.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20367 | Kom. AB 200-515 TC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KONTURA,s.r.o. | 17331951 | 808,92 € | 29.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20366 | audit výpočtovej techniky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 54,00 € | 29.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0001/20 | Oprava pasívneho bleskozvodu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B - stavmont s.r.o. | 47556579 | 19 906,80 € | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 30-20365 | tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 46,98 € | 24.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20364 | dezinfekčný prípravok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. | 50239473 | 93,90 € | 24.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20362 | rohož | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXRoll.s.ro. | 52115925 | 305,45 € | 23.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20363 | predplatné vychovávateľ 8/2020-10/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 6,00 € | 23.09.2020 | 11.10.2022 | Faktúra |