Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21245 | projektová dokumentácia dielne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M&JTech elektro, s.r.o. | 46613005 | 4 998,00 € | 01.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21244 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 210,65 € | 31.05.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21243 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 24,54 € | 31.05.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21242 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 55,62 € | 28.05.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2020-1-SK01-KA226-VET-094400 | Erazmus+ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Erazmus + | 42361141 | Iné | 0,00 € | 27.05.2021 | 16.07.2021 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | ||
| 30-21241 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Garden Technik s.r.o. | 45482284 | 63,40 € | 27.05.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21240 | olej ložiskový | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PARAPETROL, a.s. | 36526606 | 120,96 € | 26.05.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21239 | previnutie motora | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zachar elektromotory, s.r.o. | 52283798 | 546,70 € | 26.05.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21238 | Vysávačová sada, cyklónový plech | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VILTECH s.r.o. | 50754840 | 744,48 € | 21.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0081/21 | Online kampaň na druhé kolo prijímacích skúšok. Založení Facebook Business Manageru: 2 h • Vytváření cílových skupin, publik apod.: 2 h • Spuštění kampaně Facebook + kreativa: 4 h • Týdenní správa kampaně: 4h (1h/týden x 4 týdny) • Vyhodnocení kampaně: 1 h Spolu: 13 hodín Cena kampane: 507 EUR bez DPH | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 613,47 € | 21.05.2021 | 10.10.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 10/2021 | Kovoobrábanie o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CNC Nemax s.r.o. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 20.05.2021 | 02.11.2021 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
| 30-21235 | samolepiace laminovacie fólie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SOLLAU s.r.o. | 26291759 | 361,30 € | 20.05.2021 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21236 | operačná pamäť | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 65,60 € | 20.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21237 | energetický zámok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELMIT,s.r.o. | 46143297 | 44,04 € | 20.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21234 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 63,25 € | 19.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0080/21 | Operačná pamäť Kingston 4GB DDR3L 1600 MHZ CL Dual Voltage. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 65,60 € | 19.05.2021 | 10.10.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 30-21233 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 118,48 € | 18.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21232 | montážne práce na opravu školského rozhlasu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Gabriel Miloševič | 50637886 | 3 084,04 € | 18.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21231 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,97 € | 17.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21230 | poskytnuté služby počítačovej siete SANET 4/2021-6/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 14.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra |