Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20265 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 561,02 € | 08.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20266 | zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 180,26 € | 08.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20260 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 115,00 € | 07.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20261 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 139,50 € | 07.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20262 | systémová konzultácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20263 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 357,90 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20259 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,25 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20258 | Dobropis stojan na vrecia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | -133,20 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20255 | odborná prehliadka výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20257 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 31,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20256 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 36,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20253 | nájom rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 29,78 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20254 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20251 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 35,04 € | 02.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20249 | údržba prepravačky a lapača tukov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Milan Strezenický | 34676830 | 368,00 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20248 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20250 | systémová konzultácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20247 | Gastrolístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 466,52 € | 30.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20243 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 142,78 € | 29.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20244 | Dobropis FA č. 632/20 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | -72,00 € | 26.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra |