Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20285 | tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 211,32 € | 24.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20286 | kancelárske kreslo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tomáš Hula | 47688769 | 198,00 € | 24.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20284 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 1 152,86 € | 23.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20283 | materiál - pištol na tavenie, pištol na letovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 471,84 € | 23.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20282 | zabezpečenie firemnej akcie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kúpalisko MATADOR, s.r.o. | 45655537 | 967,30 € | 21.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20281 | klimatizácia serverovna | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DALAP,s.r.o. | 46655131 | 507,97 € | 20.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20280 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 116,89 € | 17.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20279 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,98 € | 16.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20275 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 693,89 € | 10.07.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20274 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 10.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20271 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 10.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20276 | PAM 2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 33,00 € | 10.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20273 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,24 € | 10.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20277 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 393,86 € | 10.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20278 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 960,88 € | 10.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20268 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 260,35 € | 08.07.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20269 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 245,46 € | 08.07.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20264 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie 7/2020-06/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 104,64 € | 08.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20270 | systémová konzultácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 08.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20267 | správa siete a PC 07/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 08.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra |