Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21340 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 581,24 € | 29.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21337 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 405,56 € | 29.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21339 | interaktívna tabula | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FITECH s.r.o. | 43866832 | 1 027,44 € | 29.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21338 | hlavná riadiaca doska zmiešavacieho ventilu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 397,00 € | 29.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21335 | držiak na hasiaci prístroj | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Eurohas Consulting s.r.o. | 45666873 | 31,00 € | 28.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21336 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,97 € | 28.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21334 | rebrík | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 144,00 € | 28.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21332 | čistenie prečerpávačky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Milan Strezenický | 34676830 | 397,50 € | 27.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21333 | zabezpečenie školskej akcie SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kúpalisko MATADOR, s.r.o. | 45655537 | 799,50 € | 27.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21330 | pokuta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Okresný úrad Bratislava | 42131111 | 165,00 € | 26.07.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21331 | pokuta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Okresný úrad Bratislava | 42131111 | 165,00 € | 26.07.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21329 | výroba montáž a demontáž žalúzií | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PUREGLAS-ROLLSYSTECH s.r.o. | 46189262 | 5 840,00 € | 23.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21328 | ubytovanie počas školenia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hotel MOST SLÁVY s.r.o. | 36365262 | 682,50 € | 21.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21326 | otvorenie zaseknutých dverí a výmena zámky FAB | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MATTHAEUS ECO s.r.o. | 53521030 | 150,00 € | 19.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21327 | diagnostika MaR RS, EXOMATIC 5540 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kalorim s.r.o. | 50625781 | 454,80 € | 19.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21325 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 452,48 € | 16.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21324 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,56 € | 15.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0150/21 | Audit kamerového systému v objektoch Vranovská 4 a Vranovská 2. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Gabriel Miloševič | 50637886 | 400,00 € | 15.07.2021 | 10.10.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| Z202114848_Z | Rámcová dohoda stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 0,00 € | 14.07.2021 | 15.07.2021 | Mgr. Petra Pavelková | Zmluva | |||
| 30-21323 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 14.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra |