Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7869
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21413 | analýza - civilná ochrana | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 638,40 € | 09.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21402 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,60 € | 08.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21403 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 559,22 € | 08.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21404 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 72,36 € | 08.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21405 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,23 € | 08.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21406 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 695,70 € | 08.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21407 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 766,74 € | 08.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21399 | Zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 631,75 € | 08.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21400 | Zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 937,36 € | 08.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 10/2021 | Zmluva o ubytovaní - Ing. Jana Golianová | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Jana Golianová | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 07.09.2021 | 01.10.2021 | 31.08.2022 | 07.09.2021 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |
| CO-2021-09-07-31-01 | zmluva o poskytovaní služieb a vypracovaní dokumentácie v zmysle právnych predpisov o civilnej ochrane obyvateľstva, prevencii povodní,obrane štátu a hospodárskej mobilizácii | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT,s.r.o. | Iné | 0,00 € | 07.09.2021 | 07.09.2021 | 07.09.2021 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | ||
| REG - 2021-09-07-31-02 | zmluva na poskytnutie služieb v oblasti registratúry v zmysle príslušných právnych predpisov o archívoch a registratúrach | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT,s.r.o. | Iné | 0,00 € | 07.09.2021 | 07.09.2021 | 07.09.2021 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | ||
| 30-21398 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EUROWATER s.r.o. | 17310041 | 197,66 € | 07.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21401 | paplóny, vakúše | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JYSK,S.R.O. | 35974133 | 860,50 € | 07.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021/22 | Zmluva o vzájomnej spolupráci Koceľova | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím | 17319153 | Iné | 0,00 € | 06.09.2021 | 25.10.2021 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | ||
| 30-21392 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 19,50 € | 06.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21397 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 110,57 € | 06.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21396 | čistiace potreby a prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 610,86 € | 06.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21394 | tepovač kobercov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vaše DEDRA, s.r.o. | 27482731 | 151,56 € | 06.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21395 | tepovač kobercov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vaše DEDRA, s.r.o. | 27482731 | 151,56 € | 06.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra |