Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-20421 | monitoring potrubia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alena Bedečová AB-Krtkovanie | 47645521 | 120,00 € | 27.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20420 | športové potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 375,35 € | 27.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20419 | odborná skúška a prehliadka plynových zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 660,00 € | 26.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20418 | deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 176,40 € | 26.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0018/20 | SSD disk Apacer rozšírenie pamäte počítačov učebne školy. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mironet.cz a.s. | 28189647 | 887,93 € | 23.10.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0016/20 | Doplnenie športového náradia a materiálu. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 375,35 € | 23.10.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0017/20 | Oprava dažďovej vpuste na streche V2. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alena Bedečová AB-Krtkovanie | 47645521 | 600,00 € | 23.10.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
30-20417 | Krytické myslenie a jeho implementácia v praxi | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 11,00 € | 22.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
VO/0023/20 | Gumené rohože k frézkam a brúskam. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXRoll.s.ro. | 52115925 | 555,36 € | 22.10.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0014/20 | Školenie psychológa online. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 11,00 € | 22.10.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
30-20416 | školenie kuričov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Supra technology, s.r.o. | 50966979 | 429,60 € | 21.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
VO/0016/20 | Odborné skúšky a prehliadky plynových zariadení. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 660,00 € | 21.10.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0017/20 | Monitoring potrubia a záznam. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alena Bedečová AB-Krtkovanie | 47645521 | 120,00 € | 21.10.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
30-20414 | poistné - auto | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 132,68 € | 20.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20415 | poistné - auto 2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 18,90 € | 20.10.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20412 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 110,57 € | 19.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20413 | občerstvenie pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Husacina Galik s.r.o. | 50983105 | 1 007,00 € | 19.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
VO/0022/20 | MŠ + Director od 01.01.2021-31.12.2021 portál Direktor + časopis Manažment školy v praxi. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wolters Kluwer | 31348262 | 155,00 € | 19.10.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0012/20 | Čerpanie SF - občerstvenie pre zamestnancov- husacina. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Husacina Galik s.r.o. | 50983105 | 1 007,00 € | 16.10.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
30-20411 | ISIC karty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov | 31768164 | 220,00 € | 15.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra |