Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola technická

Vranovská ul. 4, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7240

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0079/20 Rowenta podlahový vysávač. Stredná odborná škola technická 17050332 Datacomp s.r.o. 36212466 69,35 € 04.12.2020 11.12.2020 Ing.Felix Dömény Riaditeľ Objednávka
VO/0081/20 Spotrebný materiál na rekonštrukciu dielne. Stredná odborná škola technická 17050332 INGEMA s.r.o. 36575411 1 116,72 € 04.12.2020 17.12.2020 Ing.Felix Dömény Riaditeľ Objednávka
VO/0082/20 Udržba a upgrade výpočtovej techniky. Inštalácia a konfigurácia softvéru. Stredná odborná škola technická 17050332 Prover SK, s.r.o. 45356963 900,00 € 04.12.2020 17.12.2020 Ing.Felix Dömény Riaditeľ Objednávka
VO/0084/20 Elektroinštalačný materiál na opravu sietí V2 A V4. Stredná odborná škola technická 17050332 DataNetworks, s.r.o. 36811548 1 560,72 € 04.12.2020 17.12.2020 Ing.Felix Dömény Riaditeľ Objednávka
VO/0085/20 Popisovateľná magnetická fólia - biela 120. Stredná odborná škola technická 17050332 MAPA Slovakia Trade s.r.o. 44500211 225,00 € 04.12.2020 17.12.2020 Ing.Felix Dömény Riaditeľ Objednávka
VO/0088/20 Polyesterové rohože a parkovacie zábrany. Stredná odborná škola technická 17050332 B2B partner,s.r.o. 44413467 432,00 € 04.12.2020 18.12.2020 Ing.Felix Dömény Riaditeľ Objednávka
30-20513 oprava výťahu Stredná odborná škola technická 17050332 TREVA, s.r.o. 31367291 6 888,00 € 04.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20517 materiál údržba Stredná odborná škola technická 17050332 TRI-OLL, spol. s r.o. 35759275 56,59 € 04.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20514 oprava wifi pripojenia Stredná odborná škola technická 17050332 DataNetworks, s.r.o. 36811548 1 834,00 € 04.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20515 oprava kamerového systému Stredná odborná škola technická 17050332 DataNetworks, s.r.o. 36811548 1 254,02 € 04.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20516 správa siete Stredná odborná škola technická 17050332 DataNetworks, s.r.o. 36811548 180,00 € 04.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20512 servis a údržba výťahov Stredná odborná škola technická 17050332 NÉMETH opravy a rev.výťah 11701277 50,52 € 03.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20511 servis a údržba výťahov Stredná odborná škola technická 17050332 Németh Lift 31426310 36,00 € 03.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20508 nájom priestoru na Tyršáku 28.11.2020-1.12.2020 Stredná odborná škola technická 17050332 Čerstvé Ovocie, n.o. 45734232 100,00 € 03.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20507 rozšírenie pamäte počítačov Stredná odborná škola technická 17050332 Datacomp s.r.o. 36212466 1 067,04 € 03.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20509 vodné, stočné Stredná odborná škola technická 17050332 Bratislavská vodárenská 35850370 195,31 € 03.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20510 vodné, stočné Stredná odborná škola technická 17050332 Bratislavská vodárenská 35850370 511,15 € 03.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20526 darčekové poukážky zo SF Stredná odborná škola technická 17050332 Up Slovensko s.r.o. 31396674 1 860,00 € 03.12.2020 17.01.2021 Faktúra
VO/0075/20 Výroba, dovoz a montáž žaluzií na internát V2. Stredná odborná škola technická 17050332 PUREGLAS-ROLLSYSTECH s.r.o. 46189262 4 251,00 € 02.12.2020 11.12.2020 Ing.Felix Dömény Riaditeľ Objednávka
VO/0076/20 Darčekové poukážky UpCadhoc pre zamestnancov. Stredná odborná škola technická 17050332 Up Slovensko s.r.o. 31396674 1 860,00 € 02.12.2020 11.12.2020 Ing.Felix Dömény Riaditeľ Objednávka