Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20588 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 21.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20584 | vybavenie ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IN Market s.r.o. | 52849554 | 562,39 € | 21.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20583 | kompresor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EURONAL s.r.o. | 46771158 | 298,80 € | 21.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20591 | ultrazvuková čistička | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wolfert, s. r. o. | 44744935 | 90,00 € | 21.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20580 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 97,13 € | 18.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20582 | revízia plynových rozvodov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 558,00 € | 18.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20579 | osvetlenie telocvičňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 4 615,56 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20581 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 187,74 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20592 | demontáž a montáž plynuového ventilu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marek Vacula | 43679960 | 80,00 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20573 | školenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 72,48 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20571 | požičovňa Remš kliešte | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 90,00 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20576 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20577 | odborná prehliadka výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20572 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 183,70 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20578 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 36,00 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20575 | predplatné 2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20574 | predplatné 2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 29,00 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20568 | parkovacia zábrana | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 79,20 € | 16.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20569 | učebné pomôcky ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 2 404,80 € | 16.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20559 | bezdotykový stojan na dezinfekciu rúk | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 440,73 € | 16.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra |