Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21038 | upratovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21036 | členský poplatok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21037 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21032 | OLO 2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 8 338,80 € | 29.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21033 | elektronicke stravovacie poukažky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 325,55 € | 29.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21035 | Finančný spravodajca 2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 16,39 € | 29.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21031 | PZP Peugeot Partner 25.01.2021-24.01.2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AXA pojištovna, a.s. | 36857521 | 129,20 € | 29.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21034 | predplatné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 29.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21030 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GIPSOL, s.r.o. | 35783893 | 372,60 € | 29.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21029 | webinár psychiatrické poruchy u detí a mladistvých | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 28.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21027 | webinár Dyslexia praktické rady | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 24,00 € | 27.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21028 | oprava telefonu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ondrej Halenkovič-HARATEL | 35332671 | 55,92 € | 27.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21024 | revízia a oprava plynových rozvodov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 260,00 € | 26.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21025 | Ignition electrode Remetha | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 394,00 € | 26.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21026 | ESBE ARA 663-24V pohon rotačný s montážou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 216,78 € | 26.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21023 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 297,48 € | 21.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21022 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 32,56 € | 21.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0005/21 | Nákup spotrebného materiálu. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 155,64 € | 20.01.2021 | 08.02.2021 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 30-21021 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 155,64 € | 20.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21019 | Zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 18.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra |