Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21117 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 759,85 € | 08.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21118 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 339,33 € | 08.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21111 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 664,62 € | 08.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21112 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 955,45 € | 08.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21113 | respirátory FFP2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HAMIKA s.r.o. | 35909218 | 160,00 € | 08.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21114 | príspevok na stravné SF - 2/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 39,60 € | 08.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21109 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 138,17 € | 05.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21108 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 258,50 € | 05.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21107 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 19,21 € | 04.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21106 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 141,32 € | 04.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21100 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 282,36 € | 03.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21102 | servis a údržba výťahov 2/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 03.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21103 | servis a údržba výťahov 2/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 36,00 € | 03.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21099 | oprava zábradlia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Korveta, s.r.o. | 45651400 | 720,00 € | 03.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21104 | kukla zvár. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vercajch centrum spol.s.r.o. | 36004359 | 45,40 € | 03.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21098 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 186,92 € | 03.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21105 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kľučka s.r.o. | 46433996 | 427,49 € | 03.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21101 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 573,89 € | 03.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21096 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | InterNetmania SK,s.r.o. | 50462164 | 999,68 € | 02.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21095 | spracovanie účtovníctva 2/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 02.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra |