Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21077 | poskytnuté služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 15.02.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21074 | príspevok na stravné 1/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 225,12 € | 11.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21075 | príspevok na stravné 1/2021 sociálny fond | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 24,64 € | 11.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21076 | pamäť, myš, klávesnica | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 390,69 € | 10.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21072 | diagnostika - odborný posudok školského rozhlasu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Gabriel Miloševič | 50637886 | 195,00 € | 10.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21071 | ISIC karta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov | 31768164 | 20,00 € | 10.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21073 | kontrola bezpečnosti telocviční a zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EKOTEC spol.s.r.o. | 00687022 | 276,00 € | 10.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21069 | poistenie školák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 892,95 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21070 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 294,00 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21065 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO 1/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21068 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,40 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21066 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 787,00 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21067 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 467,64 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21062 | oprava frézky, školenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JTECHNIK s.r.o. | 47013770 | 1 059,60 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21064 | farba na beton | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mi-Ka, s.r.o. | 44204949 | 93,14 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21063 | webinár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 07.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21057 | oprava čerpadiel v kotolni | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 238,00 € | 05.02.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21056 | Led baterka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 31,58 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21059 | ITIC karta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 12,00 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21051 | služby výpočtu poplatku za znečistenie ovzdušia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 240,00 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra |