Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21434 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 708,80 € | 24.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21435 | doplnenie lekárničky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BENU SK77, s.r.o. | 50741268 | 31,39 € | 24.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21432 | repre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 22,50 € | 23.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21433 | sťahovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 180,00 € | 23.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21431 | posedenie pre zamestnancov zo SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 521,00 € | 23.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21430 | výmena vadného ističa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELTON, družstvo | 31402615 | 81,60 € | 22.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21429 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 98,88 € | 21.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21426 | príspevok na stravovanie SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 15,62 € | 20.09.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21428 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | preskoly.sk | 51692881 | 150,00 € | 20.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21427 | príspevok na stravovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 142,71 € | 20.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21424 | nájom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Národný trust n.o. | 42000408 | 200,00 € | 17.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21425 | operačný pamäť | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 62,13 € | 17.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21423 | doplnenie lekárničky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BENU SK77, s.r.o. | 50741268 | 124,43 € | 17.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21422 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 21,73 € | 16.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21420 | futbalová bránka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 99,60 € | 16.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21421 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,98 € | 16.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21418 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 13.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21419 | Tímová práca webinár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 13.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 161/2020 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na financovanie vzdelávacieho podujatia Slovenská Akadémia Demokratické a Inkluzívne školské prostredie pre všetkých. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štátny pedagogický ústav | 30807506 | Iné | 0,00 € | 10.09.2021 | 22.09.2021 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | ||
| 30-21416 | elektronické stravovacie poukážky - dobropis | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -3,68 € | 10.09.2021 | 11.11.2021 | Faktúra |