Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21673 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 800,25 € | 31.12.2021 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21674 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 684,09 € | 31.12.2021 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21676 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 393,28 € | 31.12.2021 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21671 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 6 357,29 € | 31.12.2021 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21672 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 875,06 € | 31.12.2021 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21669 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 23,75 € | 31.12.2021 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21670 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,60 € | 31.12.2021 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21666 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 301,45 € | 31.12.2021 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21667 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 748,86 € | 31.12.2021 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21668 | kontrola bezpečnosti telocviční | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EKOTEC spol.s.r.o. | 00687022 | 276,00 € | 31.12.2021 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21665 | poistka, žiarovky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 160,08 € | 31.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21659 | montáž a demontáž obkladu v telocvični | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marek Vacula | 43679960 | 950,00 € | 30.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21658 | mobilné klimatizácie, ostatný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 1 564,97 € | 30.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21660 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 30.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21661 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 30.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21662 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 30.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21663 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 30.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21664 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 30.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0503/21 | Kvetinače 15 ks, obaly na kvetináče 15 ks, mobilná klimatizácia 2ks, mikrofón 1 ks a doprava. | Alza.cz a.s. | 27082440 | 1 564,97 € | 29.12.2021 | 31.01.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||||
| 30-21655 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 40,04 € | 29.12.2021 | 20.01.2022 | Faktúra |