Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21064 | farba na beton | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mi-Ka, s.r.o. | 44204949 | 93,14 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21063 | webinár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 07.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21057 | oprava čerpadiel v kotolni | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 238,00 € | 05.02.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21056 | Led baterka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 31,58 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21059 | ITIC karta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 12,00 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21051 | služby výpočtu poplatku za znečistenie ovzdušia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 240,00 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21050 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 141,32 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21055 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 89,58 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21058 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 237,97 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21052 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,45 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21053 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 111,73 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21060 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 9 426,47 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21061 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 416,80 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21054 | členský poplatok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21049 | materiál - tlač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CDRmarket-Denis Čišič | 73390453 | 68,72 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0021/21 | Oprava čerpadiel v kotolni internát Vranovská 2. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 238,00 € | 05.02.2021 | 11.10.2022 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 30-21044 | poistenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 55,23 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21046 | servis a údržba výťahov 1/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21045 | správa siete a PC 2/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21042 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 596,76 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra |