Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21206 | elastická doska | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXRoll.s.ro. | 52115925 | 24,00 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21213 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 442,02 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21214 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 801,76 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21215 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 417,56 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21216 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 66,01 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21217 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 139,86 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21207 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 650,34 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21208 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 969,86 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21204 | sprej a špongie na čistenie tabule | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GOTANA s.r.o. | 46279491 | 171,00 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21205 | spracovanie miezd 4/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 536,00 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21203 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 119,05 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21218 | Dvere | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OBI,s.r.o. | 48258946 | 418,40 € | 07.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21202 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,60 € | 06.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21200 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 20,53 € | 05.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21199 | ISIC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov | 31768164 | 5,00 € | 05.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21201 | germicídny žiarič 10 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZDRAVKO s.r.o. | 50332279 | 3 850,00 € | 05.05.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21197 | čistiace a upratovacie služby 3/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 04.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21196 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 40,00 € | 04.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21198 | predplatné na rok 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 72,00 € | 04.05.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21192 | dodanie a montáž elektronického zámku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BRAKL a SYN, Ing. Emil Brakl | 11656417 | 152,77 € | 03.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra |