Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21308 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 778,69 € | 08.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21311 | príspevok na stravné zo SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 58,08 € | 08.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21306 | Upgrade PC, instalacia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 326,40 € | 07.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21304 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 76,58 € | 07.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21305 | pedagogický diár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 115,38 € | 07.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21301 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -8,00 € | 06.07.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21303 | odborná prehliadka plynového zariadenia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Martin Litavec-Radiant | 35370238 | 336,00 € | 06.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21302 | Mogul HM 46/SN 50 olej hydraulický | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PARAPETROL, a.s. | 36526606 | 81,00 € | 06.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21300 | Voda | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Activa Slovakia,s.r.o. | 35787180 | 207,36 € | 06.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21298 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 26,85 € | 02.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21299 | spracovanie účtovníctva 6/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 02.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21296 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 895,45 € | 02.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21297 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 508,24 € | 02.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 1 | Zmluva o spolupráci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FC Petržalka, družstvo | 50847392 | Iné | 0,00 € | 01.07.2021 | 30.06.2022 | 07.07.2021 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |
| 30-21294 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 209,93 € | 01.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21295 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 01.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21293 | čistiace a upratovacie služby 6/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 30.06.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21291 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 221,46 € | 29.06.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21292 | webinár - správa registratúry | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mgr. Réka Lančaričová Nagyová | 51133091 | 40,00 € | 29.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 13/2021 | Zmluva o nájme parkovacieho miesta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Milan Fránik | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 28.06.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Petra Pavelková | Zmluva |